Консультации

ТОО, ОУР, плательщик НДС

ТОО выписало ЭСФ и АВР клиенту в 2020 году. Клиент не подтверждает выполнение работ (не подписан АВР) и отказывается оплатить. В марте 2021 года заключен дополнительный договор об отказе от работ.

Как внести изменения в ЭСФ: путем отзыва или выписки исправленного? 

АО, ОУР, плательщик НДС

В какой строке формы 100.00 отражаются расходы по суммам компенсаций при служебных командировках и поездках членов органа управления (генеральный директор, директор, финансовый директор, главный инженер и т.д.)?

ТОО, ОУР, плательщик НДС

Физическое лицо, осуществляющее уход за ребенком-инвалидом, оказывает ТОО услуги по договору ГПХ.

Какие налоги и социальные платежи удерживаются с дохода физического лица по договору ГПХ? 

ТОО, ОУР, неплательщик НДС

ТОО арендует земельный участок для ведения предпринимательской деятельности.

Какая налоговая отчетность представляется при аренде земельного участка? 

ТОО, ОУР, неплательщик НДС

ИП - неплательщик НДС в 2020 году оказал ТОО услугу по изготовлению и установке вывески, предоставив АВР и счет-фактуру на бумажном носителе.

1. Относятся ли на вычеты по КПН данные расходы по счет-фактуре на бумажном носителе?
2. В какой строке формы 100.00 указывается стоимость оказанных услуг ИП? 

АО, ОУР, плательщик НДС

АО подтвержден СНТ поставщика с ошибкой по количеству товара. 

Можно ли внести изменения в СНТ после подтверждения покупателем? 

ИП, СНР на основе упрощенной декларации, неплательщик НДС

Физическое лицо зарегистрирован в качестве ИП и одновременно работает по трудовому договору в организации, которая оплачивает за него отчисления и взносы на ОСМС.

Необходимо ли ИП перечислять взносы по ОСМС?

ИП, ОУР, неплательщик НДС

ИП сдает в аренду торговую площадь. 

Необходимо ли ИП арендодателю выписывать ЭСФ арендаторам по договорам аренды свыше 1 000 МРП? 

ТОО, ОУР, плательщик НДС

Производственное оборудование списано по причине порчи. Данное оборудование не было застраховано.

1. Как в налоговом учете отражается списание основных средств в результате порчи? 

2. Производится ли корректировка НДС в зачет?

ТОО, СНР для производителей с/х продукции и с/х кооперативов, плательщик НДС

Какие налоги и платежи в бюджет подлежат вычету по КПН при составлении формы 100.00? 

ТОО, ОУР, плательщик НДС

ТОО имеет дебиторскую задолженность за 2014 год.

Можно ли дебиторскую задолженность списать на вычеты по КПН по истечении трехлетнего периода? 

ТОО, ОУР, плательщик НДС

Кто должен использовать модуль «Виртуальный склад» ИС ЭСФ в 2021 году?

ИП, СНР на основе упрощенной декларации, плательщик НДС

ИП получает вознаграждение по депозиту.

Учитываются ли данные доходы в ФНО 910.00?

ТОО, СНР для производителей с/х продукции и с/х кооперативов, плательщик НДС

Учредителем ТОО является юридическое лицо - плательщик НДС.

Можно ли единовременно произвести выплату дивидендов учредителю  из кассы в размере, превышающем 1 000 МРП?

ТОО, ОУР, неплательщик НДС

ТОО заключило договор ГПХ с физическими лицами на оказание сантехнических услуг, малярных работ.

В какой строке формы 100.00 отражаются доходы физических лиц по договорам ГПХ?

ТОО, ОУР, плательщик НДС

ТОО планирует списать аванс, полученный в 2017 году в иностранной валюте.

По какому курсу  включается в СГД доход от списания обязательств ?

ТОО, ОУР, плательщик НДС

Можно ли отнести на вычеты по КПН приобретение проездных билетов работникам компании?

ГКП, ОУР, плательщик НДС

Включается ли в СГД по КПН стоимость безвозмездно полученных основных средств? 

ТОО, СНР на основе упрощенной декларации, неплательщик НДС

Какие штрафные санкции предусмотрены за неприменение ККМ при денежных расчетах? 

АО, ОУР, плательщик НДС

Как указать в дополнительной форме 300.00 увеличение суммы НДС, относимого в зачет?