Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.

Какие бухгалтерские проводки по взаимозачету?

ТОО на упрощенном режиме, занимается разработкой проектно-сметной документации, расчетами энергосбережения. ТОО является плательщиком НДС.

Оказали услугу, выставлен был счет на оплату от ТОО для ГККП. Но оплату осуществить ГККП пока не может безналичным путем, только наличным расчетом путем внесения платежа через физическое лицо на счет ТОО. Но счет-фактуру затребовало. Если мы выставим им счет фактуру и акт на ГККП, у ТОО возникнет дебит задолженность. Можно ли путем корректировки закрыть эту задолженность? Какие проводки нужно сделать в этой ситуации?

Из вопроса не ясно, физическое лицо, через которое предполагается оплата от ГККП на расчетный счет ТОО, - является работником ГККП или не является.

Если физическое лицо является работником ГККП, то ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:

Авторизоваться, если Вы подписчик