Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 27 февраля 2019 года № 101

Код и наименование бюджетной программы

001 «Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства»

Руководитель бюджетной программы

Ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Сагинов З.С.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года;

2. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»;

3. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»;

4. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»;

5. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»;

6. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874;

7. Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, утвержденная постановлениемПравительства Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 470;

8. Указ Президента Республики Казахстан от 25 августа 2014 года № 898 «О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан»;

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Достижение высокого уровня качества жизни казахстанцев через диверсификацию минерально-ресурсно зависимой экономики путем создания конкурентоспособных и инновационных индустрий.

Конечные результаты бюджетной программы

Содержание центрального аппарата, комитетов и территориальных органов Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, в целях качественного и своевременного выполнения возложенных задач и функций.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает содержание центрального аппарата, комитетов, территориальных органов Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, согласно утвержденной штатной численности, в том числе обновление материально-технической базы соответствующей требованиям времени.

Также, предусматривается влияние на достижение целевых индикаторов по добыче угля и легнита, снижению общего уровня опасности производственных объектов в отраслях промышленности, по увеличению объемов транзитных перевозок автомобильным транспортом и авиаперелетов, на рост производительности труда в отраслях обрабатывающей промышленности.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства

тыс. тенге

9 930 721

11 551 919

11 400 279

10 719 904

10 636 617

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

9 930 721

11 551 919

11 400 279

10 719 904

10 636 617

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области стандартизации, метрологии, промышленности, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается содержание технического персонала Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно утвержденной штатной численности.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество технического персонала Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

чел.

663

669

669

Количество проведенных единых выставок индустриально-инновационных проектов

ед.

1

Количество проведенных пленарных заседаний Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

Количество проведенных промежуточных заседаний Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

Количество проведенных международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и зарубежом с участием официальных лиц

ед.

14

15

Количество изготовленных (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Республику Казахстан

ед.

7 500

8 000

Количество изготовленных (разработка и печать) информационных справочников «Investor`s Guide»

ед.

2 000

Количество переработанных сборников, тестовых вопросов: (Сборник тестовых вопросов для аттестации государственных строительных инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль и надзор и Сборник тестовых вопросов для аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности)

ед.

2

Количество проведенных форумов машиностроителей

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области стандартизации, метрологии, промышленности, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства

тыс. тенге

8 676 664

9 663 079

543 176

572 693

595 182

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

8 676 664

9 663 079

543 176

572 693

595 182

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается проведение консалтинговых услуг по защите государственных интересов в вопросах недропользования.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество оказанных консультационных услуг «Консалтинговые услуги в вопросах недропользования» из расчета на одного консультанта за год

чел /час

1 960

1 960

1 960

Количество разработанных Концепций ГПИИР на 2020-2024 годы

ед.

1

Количество выработанных рекомендаций по разработке концепций проекта градостроительного Кодекса

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг

тыс. тенге

135 211

225 934

68 850

68 850

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

135 211

225 934

68 850

68 850

Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество предоставленных услуг по сопровождению Интернет ресурса Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

ед.

1

1

1

1

1

Количество автоматизированных информационных систем государственного градостроительного кадастра Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (сопровождение)

ед.

1

1

1

1

1

Количество передвижных постов транспортного контроля с программным обеспечением, необходимым оборудованием и их сопровождением

ед.

37

45

47

Количество арендуемого сервисного программного документа

ед.

1

Количество сопровождаемых и арендуемых информационных систем «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов

тыс. тенге

332 268

612 206

712 531

638 730

591 007

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

332 268

612 206

712 531

638 730

591 007

Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются техническое и хозяйственное обслуживание здания «Transport tower» с целью создания необходимых социально-бытовых условий сотрудникам Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Основные направления расходования средств на 2019 - 2021 годы:

- оплата коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, горячая, холодная вода, канализация);

- страхование здания;

- прочие (общехозяйственные) расходы, связанные с содержанием административного здания.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество общей обслуживаемой площади здания АТК «Transport tower»

м²

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

тыс. тенге

322 895

337 141

744 589

433 291

433 291

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

322 895

337 141

744 589

433 291

433 291

Код и наименование бюджетной подпрограммы

111 «Капитальные расходы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются приобретение программных обеспечений, аксессуаров и комплектующих запчастей.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество приобретенных спецавтотранспортов

ед.

14

44

Количество приобретаемых судов

ед.

1

Количество приобретаемых передвижных пунктов транспортного контроля

ед.

2

Количество закупаемых сканеров

ед.

18

18

Количество закупаемых мониторов

ед.

32

32

Количество закупаемых проекторов

ед.

2

2

Количество закупаемых газодымозащитных комплектов

ед.

245

245

Количество закупаемой комплектов мебели для руководителей и персонала

ед.

529

529

Количество закупаемых фанкойлов

ед.

400

400

Количество закупаемых арочных металлодетекторов

ед.

5

5

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Капитальные расходы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

тыс. тенге

463 683

713 559

1 010 750

345 100

316 105

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

463 683

713 559

1 010 750

345 100

316 105

Код и наименование бюджетной подпрограммы

123 «Текущие административные расходы»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно утвержденной штатной численности, а также следующие затраты:

- приобретение запасов;

- приобретение услуг и работ (коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, пошив форменного обмундирования, изготовление полиграфической продукции и т.д.);

- другие текущие затраты (командировочные расходы внутри страны и т.д.).

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество проведенных единых выставок индустриально-инновационных проектов

ед.

1

1

1

Количество проведенных пленарных заседаний Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

Количество проведенных промежуточных заседаний Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

Количество проведенных международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и зарубежом с участием официальных лиц

ед.

14

14

Количество изготовленных (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Республику Казахстан

ед.

7 500

7 500

Количество изготовленных (разработка и печать) информационных справочников «Investor`s Guide»

ед.

2 000

2 000

Количество изготовляемых сертификатов о признании утверждения типа средства измерения, допуск стандартного образца зарубежного выпуска, свидетельство об утверждении типа стандартного образца

ед.

600

600

600

Количество проведенных форумов машиностроителей

ед.

1

Количество содержащихся эталонных центров в г. Астана

ед.

1

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Текущие административные расходы

тыс. тенге

8 320 383

8 661 240

8 701 032

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

8 320 383

8 661 240

8 701 032

Код и наименование бюджетной программы

003 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»;

2. Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, утвержденная постановлениемПравительства Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 470.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Цель бюджетной программы

Развитие транспортной инфраструктуры.

Конечные результаты бюджетной программы

Доля автодорог республиканского значения, переведенных в І и II технические категории в 2019 году - 34%, в 2020 году - 35%, в 2021 году - 36% от общей протяженности дорог.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог республиканского значения, в том числе за счет:

- внешних займов и софинансирования внешних займов из республиканского бюджета;

- внутренних источников (РБ).

Планируется реализация следующих проектов:

- коридор Западная Европа - Западный Китай;

- коридор Центр-Юг;

- коридор Центр-Восток;

- коридор Центр-Запад;

- Алматы - Усть-Каменогорск;

- Астана - Петропавловск - гр. РФ;

- Актобе - Атырау - Астрахань;

- Жетыбай - Жанаозен;

- Узынагаш - Отар;

- Таскескен - Бахты;

- Усть-Каменогорск - Зыряновск - Рахмановские ключи;

- Ушарал - Достык;

- Щучинск - Зеренда;

- Бейнеу - Акжигит;

- Карабутак - Денисовка - Костанай;

- Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ;

- Уральск - гр. РФ (на Оренбург).

За счет внешних займов и софинасирования внешних займов предусматривается продолжение реконструкции автодорог Курты - Бурылбайтал, Западная Европа - Западный Китай, Жетыбай - Жанаозен, Узынагаш - Отар, Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань) на участках Кандыагаш - Макат, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань, начало дорожно-строительных работ на участках Балхаш - Бурылбайтал (Центр - Юг), Астана - Шалкар и Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ.

За счет внутренних источников предусматривается реализация проектов Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань), Центр - Юг, Центр - Восток, Таскескен - Бахты, Алматы - Усть-Каменогорск, Карабутак - Денисовка - Костанай, Ушарал - Достык, Астана - Петропавловск - гр. РФ, Усть-Каменогорск - Зыряновск - Рахмановские ключи, Щучинск - Зеренда, Бейнеу - Акжигит и начать проекты Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ, Уральск - гр. РФ (на Оренбург).

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

тыс. тенге

266 028 874

173 541 476

211 406 898

212 919 659

220 016 225

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

266 028 874

173 541 476

211 406 898

212 919 659

220 016 225

Код и наименование бюджетной подпрограммы

004 «За счет внешних займов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

За счет внешних займов предусматривается продолжение реконструкции автодорог Курты - Бурылбайтал, Западная Европа - Западный Китай, Жетыбай - Жанаозен, Узынагаш - Отар, Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань) на участках Кандыагаш - Макат, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань, начало дорожно-строительных работ на участках Балхаш - Бурылбайтал (Центр - Юг), Астана - Шалкар и Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Протяженность реконструированных дорог республиканского значения за счет внешних займов

км

170

75

200

200

200

Освоение средств за счет внешних займов до даты закрытия займа, установленной Соглашением о займе

%

100

100

100

100

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет внешних займов

тыс. тенге

60 648 566

41 501 553

97 461 320

110 781 174

106 462 222

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

60 648 566

41 501 553

97 461 320

110 781 174

106 462 222

Код и наименование бюджетной подпрограммы

005 «За счет внутренних источников»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

За счет внутренних источников предусматривается реализация проектов Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань), Центр - Юг, Центр - Восток, Таскескен - Бахты, Алматы - Усть-Каменогорск, Карабутак - Денисовка - Костанай, Ушарал - Достык, Астана - Петропавловск - гр. РФ, Усть-Каменогорск - Зыряновск - Рахмановские ключи, Щучинск - Зеренда, Бейнеу - Акжигит и начать проекты Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ, Уральск - гр. РФ (на Оренбург).

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Протяженность реконструированных дорог республиканского значения за счет внутренних источников

км

34

473

361

300

198

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет внутренних источников

тыс. тенге

46 298 723

122 043 356

101 109 752

82 984 451

94 835 124

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

46 298 723

122 043 356

101 109 752

82 984 451

94 835 124

Код и наименование бюджетной подпрограммы

016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

За счет софинансирования внешних займов предусматривается продолжение реконструкции автодорог Курты - Бурылбайтал, Западная Европа - Западный Китай, Жетыбай - Жанаозен, Узынагаш - Отар, Актобе - Кандыагаш - Макат, Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань) на участках Кандыагаш - Макат, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань, начало дорожно-строительных работ на участках Балхаш - Бурылбайтал (Центр-Юг), Астана - Шалкар и Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество проектов софинансируемых за счет внешних займов

ед.

6

7

7

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета

тыс. тенге

15 564 246

9 996 567

12 835 826

19 154 034

18 718 879

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

15 564 246

9 996 567

12 835 826

19 154 034

18 718 879

Код и наименование бюджетной программы

013 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1511 «Об утверждении Правил субсидирования авиамаршрутов»

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Повышение уровня удовлетворенности населения услугами внутренних авиаперевозок

Конечные результаты бюджетной программы

Объем пассажирооборота по социально значимым авиамаршрутам: в 2019 году - 70 млн. пасс. км; в 2020 году - 70 млн. пасс. км, в 2021 году - 70 млн. пасс. км.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Предусматривается субсидирование авиаперевозок (регулярные внутренние авиаперевозки) по маршрутам, не обеспечивающие уровень дохода, тем самым обеспечивая доступность услуг авиатранспорта для среднестатистического потребителя, путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость, что окажет благотворное влияние на экономику страны в целом.

Субсидируются следующие авиамаршруты:

1. Караганда - Кызылорда - Караганда;

2. Усть-Каменогорск - Караганда - Усть-Каменогорск;

3. Петропавловск - Шымкент - Петропавловск;

4. Алматы - Балхаш - Алматы;

5. Астана - Урджар - Астана;

6. Астана - Ушарал - Астана;

7. Кокшетау - Актау - Кокшетау;

8. Алматы - Кокшетау - Алматы:

9. Астана - Петропавловск - Астана;

10. Алматы - Петропавловск - Алматы;

11. Алматы - Урджар - Алматы;

12. Астана - Талдыкорган - Астана;

13. Алматы - Ушарал - Алматы;

14. Астана - Балхаш - Астана.

Обоснование вышеуказанных авиамаршрутов:

- обеспечение авиасообщения областного центра Петропавловск со столицей г. Астана и с г. Алматы;

- обеспечение авиасообщения между областными центрами Республики Казахстан (Алматы - Кокшетау - Алматы, Караганда - Оскемен - Караганда);

- обеспечение авиационного сообщения Акмолинской обл., а также Боровской курортной зоны с г. Алматы;

- во исполнение пункта 3.65 Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2014 - 2016 годы (II этап), предлагается субсидировать авиарейсы:

- Кокшетау - Актау - Кокшетау.

Кроме того, бюджетной программой предусматривается влияние на достижение целевых индикаторов по увеличению авиационной подвижности населения.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество субсидируемых авиамаршрутов

ед.

15

14

14

14

14

Количество перевезенных пассажиров

тыс. чел

80

94

75

75

75

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок

тыс. тенге

2 051 613

1 972 693

2 685 007

2 685 007

2 685 007

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

2 051 613

1 972 693

2 685 007

2 685 007

2 685 007

Код и наименование бюджетной программы

015 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте»;

2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 167 «Об утверждении Методики определения объемов субсидирования убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение доступности и повышение качества железнодорожных пассажирских перевозок

Конечные результаты бюджетной программы

Объем пассажирооборота по социально значимым межобластным железнодорожным сообщениям: в 2019 году - 15,0 млрд. пкм., в 2020 году - 15,3 млрд. пкм., в 2021 году - 15,3 млрд. пкм.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на субсидирование социально значимых межобластных сообщений, создание сопутствующих условий для обновления парка пассажирских вагонов в целях повышение качества услуг железнодорожных пассажирских перевозок, путем приобретения вагонов за счет нового механизма субсидирования.

Определение объемов субсидий осуществляется на основании Методики определения объемов субсидирования убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям.

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям основывается на принципах стратегической и социальной значимости пассажирских перевозок, повышения эффективности пассажирских перевозок, экономической целесообразности маршрутов и выявления резервов в повышении доходности от перевозок пассажиров, обеспечения равных экономических условий участникам перевозочного процесса.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество субсидируемых маршрутов

ед.

71

57

57

57

57

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям

тыс. тенге

23 566 595

26 766 603

26 600 000

26 600 000

26 600 000

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

23 566 595

26 766 603

26 600 000

26 600 000

26 600 000

Код и наименование бюджетной программы

016 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Поручение Президента Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 2232;

2. Дорожная карта по реализации проекта «Новая транспортная система города Астана. ЛРТ», одобренная Протоколом совещания у Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаева Б.А. от 24 июня 2015 года № 11-5/И-414.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Цель бюджетной программы

Создание современной пассажирской транспортной системы в г. Астане с высокой провозной способностью

Конечные результаты бюджетной программы

Объем пассажирских перевозок легкорельсовым транспортом (LRT) г. Астана - 146,0 тыс. чел. в сутки с 2020 года.

Объемы работ: эстакада в 2019 году - 100%; вынос инженерных сетей в 2019 году - 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на софинансирование и оплату комиссий за выдачу кредита, резерв средств и вознаграждения проекта Новой транспортной системы города Астаны.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество проектов направленных на увеличение уставного капитала ТОО «Астана LRT» для реализации проекта «Новая транспортная система», из них:

ед.

1

1

1

город Астана

кол-во проектов

1

1

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»

тыс. тенге

69 456 630

9 966 000

7 122 720

город Астана

тыс. тенге

9 966 000

7 122 720

Новая транспортная система города Астаны. LRT.

тыс. тенге

9 966 000

7 122 720

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

69 456 630

9 966 000

7 122 720

Код и наименование бюджетной программы

056 «Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2013 года № 1294 «О некоторых вопросах акционерного общества «Казахэнергоэкспертиза»;

3. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1130 «Об определении национального института развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»;

4. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 387 «Об утверждении Правил формирования и ведения Государственного энергетического реестра»;

5. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1139 «Об утверждении Правил формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности»;

6. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1129 «Об утверждении Правил проведения анализа заключений энергоаудита».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Создание условий для снижения энергоемкости ВВП Республики Казахстан и повышение энергоэффективности путем снижения энергопотребления и сокращения неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Конечные результаты бюджетной программы

Энергоемкость обрабатывающей промышленности в 2019 году - 93%; в 2020 году - 92%; в 2021 году - 91% к 2014 году.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает:

- формирование и ведение ГЭР в целях сбора информации об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, в том числе государственные учреждения и квазигосударственный сектор, потребляющих энергетические ресурсы в объеме эквивалентном тысяче пятьсот и более тонн условного топлива в год;

- обеспечение развития рынка энергосервисных услуг проводимый в рамках реализации Плана первоочередных действий Правительства Республики Казахстан «100 конкретных шагов» (59 шаг).

Энергосбережение и повышение энергоэффективности всех отраслей Казахстана является в настоящее время приоритетной задачей, которая позволит решить комплекс актуальных вопросов, таких как энергетических, экологических и экономических.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество Государственных энергетических Реестров которые ведутся по крупным потребителям энергетических ресурсов

ед.

1

1

1

1

1

Количество проведенных анализов заключений по энергоаудиту

ед.

150

225

200

200

200

Количество проведенных анализов эффективности планов мероприятий субъектов ГЭР

ед.

150

150

150

150

150

Количество Карт энергоэффективности, которые ведутся по проектам энергосбережения и повышения энергоэффективности

ед.

1

1

1

1

1

Количество проектов, включенных в Карту энергоэффективности

ед.

20

30

25

25

25

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики

тыс. тенге

426 659

382 525

381 205

381 205

381 205

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

426 659

382 525

381 205

381 205

381 205

Код и наименование бюджетной программы

057 «Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»;

2. Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы»;

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 1159 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы;

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Развитие и внедрение новых технологий, создание инновационных производств в области промышленности.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Количество разработанных отечественных, высокоэффективных противоинфекционных препаратов ФС-1 к 2020 году - 1;

2. Количество патентов по противоинфекционному препарату ФС-1 к 2019 году - 3;

3. Внедрение в 2019 году высокотемпературных магнезиальных и переклазохромитных материалов нового поколения в высокотемпературных узлах металлургических агрегатах в объеме 700 тонн в год;

4. Освоение технологии получения новых видов углеродистых восстановителей, которая позволит сократить импорт кокса до 200 тыс. тонн, или на 40% к 2020 году.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает проведение прикладных научных исследований.

В случае успешной реализации данных исследований планируется улучшение показателей индекса физического объема производства в фармацевтической и металлургической промышленности.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество проведенных опытно-промышленных испытаний новых технологий переработки минерального и техногенного сырья Казахстана

ед.

5

5

5

5

5

Количество поданных заявок на изобретения

ед.

5

5

5

5

5

Количество лекарственных препаратов, по которым проводятся/завершаются клинические исследования

ед.

2

2

2

2

2

Количество проведенных испытаний синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС) способных вызывать реверсию

ед.

4

4

4

4

4

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности

тыс. тенге

1 720 939

1 598 317

1 694 020

1 694 020

1 694 020

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 720 939

1 598 317

1 694 020

1 694 020

1 694 020

Код и наименование бюджетной программы

061 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Ускенбаев К.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании»;

2. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений»;

3. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки соответствия»;

4. Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»;

5. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение безопасности продукции для жизни и здоровья человека и окружающей среды, национальной безопасности, снижения давления на бизнес, а также устранение технических барьеров в экономике страны.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Уровень гармонизации стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и национальных стандартов иностранных государств: в 2019 году - 41%, в 2020 году - 42%, в 2021 году - 43%.

2. Уровень международного признания измерительных возможностей эталонов Республики Казахстан (коэффициент к 2018 году): в 2019 году - 1,03; в 2020 году - 1,06; в 2021 году - 1,09.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает разработку и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, аккредитацию, обеспечение функционирования деятельности информационного центра по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам, обеспечение развития и сопровождения информационных систем в области технического регулирования, проведение конкурса «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» и участие РК в международных организациях по аккредитации.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах по подготовке кадров в области технического регулирования и метрологии

ед.

100

100

100

100

100

Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам

шт.

3 100

3 482

3 100

3 100

3 100

Количество информационных систем в области технического регулирования для поддержания информационной инфраструктуры (сопровождение)

шт.

8

5

8

8

8

Количество содержащихся эталонных центров в г. Астана

ед.

1

1

Количество проведенных конкурсов в области качества

ед.

2

2

2

2

2

Количество разработанных нормативных документов в области стандартизации

ед.

1 000

992

1 000

1 000

1 000

Количество проведенных региональных (отраслевых) семинаров по внедрению систем менеджмента на предприятиях

ед.

16

16

16

16

16

Количество проведенных семинаров по подготовке и повышению квалификации работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента

ед.

15

15

15

15

15

Количество Депозитариев САПК ЕНСИ Республики Казахстан (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно-справочной информации Республики Казахстан)

ед.

1

1

1

1

1

Количество нормативных документов содержащихся в Едином государственном фонде нормативных документов (с нарастающим итогом)

ед.

70 500

71 500

72 500

73 500

74 500

Количество сопровождаемых и обслуживаемых государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

101

101

101

101

101

Количество сопровождаемых реестров государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

1

1

1

1

1

Количество сопровождаемых реестров: Национальные части Единых реестров органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме таможенного союза

ед.

2

2

2

2

2

Количество полученных отчетов по переоценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС

ед.

1

1

1

1

Количество экспертов аудиторов по аккредитации на международном уровне прошедших повышение квалификации за рубежом

ед.

3

3

3

3

3

Количество функционирующих систем каталогизации продукции

ед.

1

1

1

1

1

Количество сопровождаемых технических секретариатов и реестров одобрения\типа транспортного средства

ед.

1

1

1

1

1

Количество выплат членских взносов, для участия в деятельности СЕN, CENELEC

ед.

2

2

2

2

2

Количество проведенных экспертных заключений по итогам метрологической экспертизы НПА

ед.

60

60

20

Количество записей о калибровочных и измерительных возможностях РК, зарегистрированных в базе данных Международного бюро мер и весов (не менее в год)

ед.

2

2

2

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Услуги в сфере технического регулирования и метрологии

тыс. тенге

4 311 668

2 185 895

2 083 726

2 095 530

2 068 926

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

4 311 668

2 185 895

2 083 726

2 095 530

2 068 926

Код и наименование бюджетной программы

089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Токтабаев Т.С.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»;

2. Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании»;

3. Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»;

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 - 2017 годы»;

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2012 года № 1042 «Об утверждении Концепции развития геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года»;

6. Протокольное поручение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 ноября 2016 года;

7. План мероприятий по решению проблемных вопросов Атырауской области до 2020 года.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Повышение геологической изученности территории Республики Казахстан.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Охват геологической изученности территории Республики Казахстан: в 2019 году - 25,8%, в 2020 году - 26,7%, в 2021 году - 27,6%;

2. Доля оцифрованных графических и текстовых приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам: в 2019 году - 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Предусматриваются реализация мероприятий, направленных на обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан

тыс. тенге

9 276 917

8 726 063

7 597 894

7 996 578

7 593 026

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

9 276 917

8 726 063

7 597 894

7 996 578

7 593 026

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

ИПДО имеет высокий статус международного, политического и антикоррупционного характера и направлена на обеспечение прозрачности доходов компаний и правительства в добывающем секторе.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество подготовленных отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями Правительству Республики Казахстан

ед.

1

1

1

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан

тыс. тенге

11 760

11 760

11 760

11 760

11 760

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

11 760

11 760

11 760

11 760

11 760

Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Формирование геологической информации»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается формирование геологической информации о состоянии минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество компьютерно архивированных графических приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам

листов

150 000

150 000

2 250 000

Количество компьютерно архивированных текстовых приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам

листов

1 130 000

1 130 000

16 950 000

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Формирование геологической информации

тыс. тенге

214 805

159 586

462 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

214 805

159 586

462 000

Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются проведение геолого-съемочных, поисковых, поисково-оценочных и поисково-разведочных работ по выявлению перспективных участков недр с увеличением объема прогнозных ресурсов по приоритетным видам твердых полезных ископаемых (золото, медь, полиметаллы) для активного развития отраслей промышленности.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество объектов по проведению региональных и геолого-съемочных работ

ед.

42

34

33

28

27

Количество объектов по проведению поисковых, поисково-оценочных работ

ед.

55

44

43

27

17

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы

тыс. тенге

8 093 502

7 996 366

6 262 424

6 992 222

6 948 670

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

8 093 502

7 996 366

6 262 424

6 992 222

6 948 670

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются проведение мониторинга и оценки изменения состояния подземных вод, проявлений опасных геологических процессов под воздействием природных и техногенных факторов.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество пунктов по проведению мониторинга подземных вод

ед.

4 345

4 279

4 279

4 279

4 279

Количество постов по проведению сейсмо-мониторинга

ед.

11

12

12

12

12

Количество полигонов по проведению оценки техногенных загрязнений подземных вод

ед.

5

5

4

4

4

Количество полигонов по проведению проявлений опасных геологических процессов

ед.

2

2

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов

тыс. тенге

475 011

558 351

561 710

561 710

561 710

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

475 011

558 351

561 710

561 710

561 710

Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Актюбинской области на проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются выделение целевых текущих трансфертов Актюбинской области на проведение доразведки с целью переоценки запасов подземных вод месторождения Кокжиде.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество месторождений для переоценки запасов подземных вод, из них:

ед.

1

1

1

Актюбинская область

ед.

1

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Целевые текущие трансферты областному бюджету Актюбинской области на проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов

тыс. тенге

300 000

430 886

430 886

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

300 000

430 886

430 886

Код и наименование бюджетной программы

090 «Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года;

2. Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы»;

3. Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 «О некоторых вопросах местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами»;

4. Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»;

5. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»;

6. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»;

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 1159 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы»;

8. Национальная экспортная стратегия, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2017 года № 511;

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2016 года № 370 «О некоторых вопросах реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;

10. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1194 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров»;

11. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 365 «Об утверждении Дорожной карты по реализации приоритетных задач Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»;

12. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение развития отраслей промышленности и промышленной безопасности, в целях устойчивого развития и создания условий для диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности

Конечные результаты бюджетной программы

1. Сумма экспортных контрактов, достигнутых договоренностей, заключенных при оказании мер государственной поддержки: в 2019 году - 250 млн. долл. США; в 2020 году - 300 млн. долл. США; 2021 году - 350 млн. долл. США;

2. Количество экспортных контрактов: в 2019 году - 30 ед., в 2020 году - 35 ед., в 2021 году - 40 ед.;

3. Доля местного содержания в закупках товаров/работ/услуг недропользователей (горнорудный комплекс) в 2019 году - 47,5%, в 2020 году - 48,5%, в 2021 году - 50%.

4. Количество проектов по трансферту инновационных технологий на основе специальных материалов, реализованных субъектами индустриально-инновационного развития РК: в 2019 году - 12 проектов, 2020 году - 12 проектов, в 2021 году - 12 проектов;

5. Сумма привлеченных средств в размере 1% от расходов на добычу недропользователей для финансирования проектов инновационного кластера «Парк инновационных технологий» в 2019 году - 1 400 млн. тенге, в 2020 году - 1 400 млн. тенге, в 2021 году - 1 400 млн. тенге;

6. Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ (без учета СЭЗ «НИНТ», «Химпарк Тараз», «Хоргос - Восточные ворота») по отношению к предыдущему году: в 2019 году - 121%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Предусматриваются реализация мероприятий, направленных на развитие конкурентоспособных отраслей промышленности в рамках индустриального развития страны.

Кроме того, будет оказано влияние на достижение целевых индикаторов по индексу физического объема производства продуктов химической и легкой промышленности, продукции машиностроения и прочей неметаллической минеральной продукции.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности

тыс. тенге

4 006 582

3 513 854

19 774 607

17 352 207

3 365 619

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

4 006 582

3 513 854

19 774 607

17 352 207

3 365 619

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается предоставление мер государственной поддержки субъектам предпринимательства, направленных на повышение производительности труда с целью повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество предприятий, получивших меры государственной поддержки

ед.

28

41

38

38

38

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Оказание услуг оператора

тыс. тенге

91 131

93 386

65 181

65 181

65 181

Меры государственной поддержки субъектам индустриально-инновационного развития»

тыс. тенге

200 000

478 000

600 000

600 000

600 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

291 131

571 386

665 181

665 181

665 181

Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Исследования в области индустриального развития Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются проведение аналитических исследований в области индустриального развития Республики Казахстан для экономической эффективности государственной политики в области индустриальной деятельности.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество проведенных информационно-аналитических исследований

ед.

1

2

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Исследования в области индустриального развития Республики Казахстан

тыс. тенге

130 533

322 958

114 232

114 232

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

130 533

322 958

114 232

114 232

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются развитие и продвижение экспорта, путем реализации инструментов сервисной и финансовой поддержки экспортеров.

Основным направлением экспорта Республики Казахстан станут приграничные регионы России, страны Таможенного Союза, Центральной Азии, Афганистан, Иран, Страны Кавказа.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество предоставляемых аналитических информаций казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта, в т.ч.:

ед.

- страновые обзоры;

7

7

7

7

7

- отраслевые обзоры по товарам;

4

4

4

4

4

- отраслевые обзоры по услугам

1

1

1

1

1

Количество проведенных анализов потенциальных возможностей для экспорта казахстанской обработанной продукции в разрезе регионов

ед.

1

1

1

1

1

Количество стран, по которым определены оптимальные экспортные маршруты доставки казахстанских товаров

ед.

7

7

7

7

7

Количество проведенных вебинаров (онлайн-семинары)

ед.

14

18

14

14

10

Количество предприятий, продукция которых презентована гуманитарным организациям и их закупочным компаниям

ед.

15

5

5

5

5

Количество проведенных торговых миссий за рубежом

ед.

10

15

15

15

7

Количество проведенных рекламно-презентационных мероприятий по продвижению казахстанских товарных знаков (товаров/услуг) на зарубежные рынки

ед.

7

7

7

7

3

Количество предприятий, участвующих в зарубежных профильных выставках

ед.

40

50

50

50

30

Количество проведенных презентаций экспортного потенциала казахстанских производителей на международных выставках в формате единого национального стенда

ед.

4

4

6

6

3

Количество продвигаемых казахстанских брендов на целевые рынки

ед.

3

4

4

4

4

Количество субъектов бизнеса, которым возмещены затраты, связанные с экспортом продукции

ед.

50

50

50

Количество услуг по привлечению зарубежных инспекторов

ед.

1

1

Количество услуг по привлечению зарубежных закупщиков на отечественные выставки казахстанской продукции

ед.

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки

тыс. тенге

1 594 095

1 109 019

14 154 888

14 925 237

1 183 134

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 594 095

1 109 019

14 154 888

14 925 237

1 183 134

Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Проведение Телемостов с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается проведение Телемоста с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество проведенного общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации Казахстана

ед.

1

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Проведение Телемостов с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации

тыс. тенге

176 212

196 000

196 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

176 212

196 000

196 000

Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Содействие развитию местного содержания»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается содействие в развитии местного содержания, путем увеличения местного содержания в закупках недропользователей и системообразующих предприятий, посредством содействия в создании новых производств с привлечением производителей и обеспечением в установленном законодательством порядке соблюдения их интересов в конкурсах на приобретение товаров, работ и услуг.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество использований информационных систем «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» и Интернет-портала «Казахстанское содержание»

ед.

21 100

21 100

21 100

21 100

21 100

Количество заключенных долгосрочных гарантированных договоров

ед.

35

35

35

35

35

Количество оказанных содействий в освоении производства перспективной и конкурентоспособной продукции

ед.

10

10

10

10

10

Количество проведенных конференций, форумов, круглых столов и диалоговых площадок с участием государственных органов, местных исполнительных органов, отечественных производителей, недропользователей и иных заинтересованных сторон по вопросам развития местного содержания

ед.

8

5

5

5

5

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Содействие развитию местного содержания

тыс. тенге

556 237

406 881

405 733

389 413

389 413

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

556 237

406 881

405 733

389 413

389 413

Код и наименование бюджетной подпрограммы

107 «Информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития приоритетных секторов экономики»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается оказание информационно-аналитических и консультационных услуг в области индустриального развития Республики Казахстан для экономической эффективности государственной политики в области индустриальной деятельности.

Услуги будут сфокусированы на 14 приоритетных отраслевых секторах.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество оказанных информационно-аналитических и консультационных услуг в области развития приоритетных секторов экономики

ед.

6

9

8

6

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития приоритетных секторов экономики

тыс. тенге

1 100 035

963 022

902 195

657 710

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 100 035

963 022

902 195

657 710

Код и наименование бюджетной подпрограммы

108 «Развитие инновации в отраслях промышленности»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются разработка стимулирования сервисных компаний с выводом их на мировой уровень для индустрии РК, создание благоприятной среды для развития индустриальных компаний через консолидацию заказов, развитие инноваций и интеллектуальных ресурсов, лучших зарубежных технологий, мер государственной поддержки и привлечение частных инвестиций, в целях вхождения проектов ИК «ПИТ» в глобальную цепочку поставщиков.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество компаний, прошедших программу корпоративной акселерации

ед.

10

10

10

Количество проведенных анализов потенциальных возможностей для выхода казахстанскими предприятиями в глобальную цепочку поставщиков

ед.

1

1

1

Количество созданных новых рабочих мест, в компаниях, прошедших программу корпоративной акселерации

ед.

50

50

50

Количество проведенных вебинаров (онлайн-семинары)

ед.

10

10

10

Количество предприятий, продукция которых презентована крупным ТНК

ед.

10

10

10

Количество проведенных рекламно-презентационных мероприятий по продвижению казахстанских предприятий (товаров/услуг) на зарубежные рынки

ед.

1

1

1

Количество предприятий, участвующих в профильных выставках

ед.

10

10

10

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Развитие инновации в отраслях промышленности

тыс. тенге

355 949

355 949

355 949

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

355 949

355 949

355 949

Код и наименование бюджетной подпрограммы

109 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы для развития инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на реализацию проектов «Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар» и «Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в городе Астане».

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество реализуемых проектов, из них:

ед.

2

Павлодарская область

кол-во проектов

1

г. Астана

кол-во проектов

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы для развития инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

тыс. тенге

2 710 876

Павлодарская область

тыс. тенге

2 118 383

Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар»

тыс. тенге

2 118 383

город Астана

тыс. тенге

592 493

Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в городе Астане

тыс. тенге

592 493

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

2 710 876

Код и наименование бюджетной программы

091 «Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования»

Руководитель бюджетной программы:

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»;

2. Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 725 «О Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года»;

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 года № 681 «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астана, до 2020 года».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:

Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Доля автомобильных дорог республиканского значения находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2019 году - 88%, в 2020 году - 89%, в 2021 году - 90%.

2. Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2019 году - 70%, в 2020 году - 71%, в 2021 году - 72%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на реализацию мероприятий по обеспечению качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах, мостах республиканского значения и местной сети.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования

тыс. тенге

167 359 258

203 729 691

214 034 829

208 485 765

190 870 220

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

167 359 258

203 729 691

214 034 829

208 485 765

190 870 220

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются мероприятия по организации работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и инструментальному обследованию автомобильных дорог республиканского значения, а также планируется реализация приоритетных проектов по дорожно-строительным и дорожно-ремонтным работам на автомобильных дорогах республиканского значения, способствуя увеличению удельного веса дорог в хорошем состоянии.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Протяженность автомобильных дорог, находящихся в содержании

км

22 037

22 152

21 912

21 912

21 912

Протяженность участков автодороги со средним ремонтом

км

1 695

1 417

1 140

1 570

1 580

Протяженность участков автодороги с капитальным ремонтом

км

140

64

63

141

181

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения

тыс. тенге

73 256 709

77 866 676

81 253 982

81 826 139

81 820 939

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

73 256 709

77 866 676

81 253 982

81 826 139

81 820 939

Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается содержание 16-и территориальных государственных учреждений «Облжоллаборатория» штатной численностью 112 человек в целях обеспечения качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах и мостах республиканского значения.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Протяженность участков проведения контроля над качеством дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

1 771

1 481

1 203

1 711

1 761

Протяженность участков проведения контроля за качеством содержания автомобильных дорог республиканского значения

км

21 450

22 152

21 912

21 912

21 912

Количество выездов на объекты

ед.

6 224

6 107

6 150

5 507

5 536

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ

тыс. тенге

723 834

643 104

496 100

503 729

503 729

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

723 834

643 104

496 100

503 729

503 729

Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются услуги по выполнению функций заказчика по автомобильным дорогам республиканского значения, кроме платных автомобильных дорог.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Штатная численность работников, задействованных на оказании услуг по реализации проектов, ремонтных работ и содержании автодорог республиканского значения

чел.

393

393

393

393

393

Протяженность дорог, на которых организованы работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию.

км

2 169

1 954

1 564

2 011

1 959

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог

тыс. тенге

1 770 975

1 766 574

1 830 820

1 835 373

1 835 373

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 770 975

1 766 574

1 830 820

1 835 373

1 835 373

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие транспортной инфраструктуры»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются целевые трансферты (на основании предложений местных исполнительных органов) на строительство и реконструкцию автодорог областного и районного значений и улично-дорожной сети городов республиканского значения, столицы в целях повышения потенциала и конкурентоспособности маршрутов, проходящих по территории республики, а также повышения безопасности дорожного движения автотранспортных средств.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Протяженность построенных и реконструированных дорог областного и районного значения

км

195

177,3

109

107

121

Количество проектов, из них по:

кол-во проектов

70

60

41

20

Акмолинская область

кол-во проектов

2

5

2

Актюбинская область

кол-во проектов

3

3

1

1

Алматинская область

кол-во проектов

3

3

3

1

Атырауская область

кол-во проектов

2

1

Жамбылская область

кол-во проектов

1

5

2

Западно-Казахстанская область

кол-во проектов

2

1

Карагандинская область

кол-во проектов

4

1

1

Костанайская область

кол-во проектов

2

1

Кызылординская область

кол-во проектов

2

2

2

Мангистауская область

кол-во проектов

4

2

2

Павлодарская область

кол-во проектов

3

4