Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 954

Министр

Ж. Қасымбек

Код и наименование бюджетной программы

001 «Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства»

Руководитель бюджетной программы

Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Сагинов З.С.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года;

2. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»;

3. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»;

4. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»;

5. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»;

6. Указ Президента Республики Казахстан от 25 августа 2014 года № 898 «О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан»;

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Достижение высокого уровня качества жизни казахстанцев через диверсификацию минерально-ресурсно зависимой экономики путем создания конкурентноспособных и инновационных индустрий.

Конечные результаты бюджетной программы

Содержание центрального аппарата, комитетов и территориальных органов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в целях качественного и своевременного выполнения возложенных задач и функций.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по бюджетной программе предусматриваются на содержание центрального аппарата, комитетов, территориальных органов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, согласно утвержденной штатной численности, в том числе обновление материально-технической базы соответствующей требованиям времени.

Кроме того, бюджетной программой предусматривается косвенное влияние на достижение целевых индикаторов по добыче угля и лигнита, снижению общего уровня опасности производственных объектов в отраслях промышленности, по увеличению объемов транзитных перевозок автомобильным транспортом и авиаперелетов, на рост производительности труда и стоимостного объема экспорта продукции в отраслях обрабатывающей промышлености.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» расходы по данной программе увеличены на сумму 96 751 тыс. тенге. Причина: передислокация территориальных департаментов в областной центр г.Туркестан.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства

тыс. тенге

9 683 836

9 967 787

11 551 919

9 752 257

10 102 426

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

9 683 836

9 967 787

11 551 919

9 752 257

10 102 426

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан согласно утвержденной штатной численности, а также на следующие затраты:

- приобретение запасов;

- приобретение услуг и работ (коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, пошив форменного обмундирования, изготовление полиграфической продукции и т.д.);

- другие текущие затраты (командировочные расходы внутри страны и т.д.).

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество проведенных единых выставок индустриально-инновационных проектов

ед.

1

1

0

1

1

Количество проведенных пленарных заседаний Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

1

1

1

Количество проведенных промежуточных заседаний Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

1

1

1

Количество проведенных международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и зарубежом с участием официальных лиц

ед.

14

14

15

14

14

Количество изготовленных (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Республику Казахстан

ед.

15 000

7 500

8 000

7 500

7 500

Количество изготовленных (разработка и печать) информационных справочников «Investor`s Guide»

ед.

2 000

2 000

0

2 000

2 000

Количество переработанных сборников, тестовых вопросов: (Сборник тестовых вопросов для аттестации государственных строительных инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль и надзор и Сборник тестовых вопрос в для аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности)

ед.

2

Количество проведенных форумов машиностроителей

ед.

1

Количество территориальных департаментов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан обеспеченных всем необходимым при передислокации в областной центр г.Туркестан

ед.

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства

тыс. тенге

8 470 850

8 213 442

8 773 125

8 433 511

8 779 454

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

8 470 850

8 213 442

8 773 125

8 433 511

8 779 454

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме планируются на проведение консалтинговых услуг по защите государственных интересов в вопросах недропользования и в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество оказанных консультационных услуг «Консалтинговые услуги в вопросах недрпользования» из расчета на одного консультанта за год

чел /час

1 960

1 960

0

1 960

1 960

Количество разработанных Концепции ГПИИР на 2020-2024 годы

ед.

1

Количество выработанных рекомендаций по разработке концепций проекта градостроительного Кодекса

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг

тыс.

тенге

76 500

76 500

349 788

68 850

68 850

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

176 500

138 575

349 788

68 850

68 850

Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество предоставленных услуг по сопровождению Интернет ресурса МИР РК

ед.

1

1

1

1

Количество автоматизированных информационных систем государственного градостроительного кадастра Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (сопровождение)

ед.

1

1

1

1

Количество передвижных постов транспортного контроля с программным обеспечением, необходимым оборудованием и их сопровождением

ед.

37

45

Количество сопровождаемых и арендуемых информационных систем «Постановка на учет и очередность, а также принятие МИО решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном МИО в частном жилищном фонде»

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов

тыс. тенге

372 869

443 311

847 232

610 459

610 459

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

372 869

443 311

847 232

610 459

610 459

Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на техническое и хозяйственное обслуживание здания с целью создания необходимых социально-бытовых условий сотрудникам Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Основные направления расходования средств на 2018 - 2020 годы:

- оплата коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, горячая, холодная вода, канализация);

- страхование здания;

- проведение технического обследования строительных конструкций и комплексный геодезический мониторинг технического состояния строительных конструкций объекта «Transport tower»;

- прочие (общехозяйственные) расходы, связанные с содержанием административного здания.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество общей обслуживаемой площади здания АТК «Transport tower»

м²

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

тыс. тенге

440 300

429 949

442 729

424 436

428 054

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

440 300

429 949

442 729

424 436

428 054

Код и наименование бюджетной подпрограммы

111 «Капитальные расходы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на приобретение программных обеспечений, аксессуаров и комплектующих запчастей.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество приобретенных антивирусных программ

ед.

399

488

492

492

Количество приобретенных локальных принтеров

ед.

12

13

5

5

Количество приобретенных лазерных (черных, цветных) принтеров

ед.

37

62

55

55

Количество приобретенных МФУ

ед.

37

142

32

32

Количество приобретенных рабочих станций

ед.

545

171

171

Количество приобретенных спецавтотранспортов

ед.

14

Количество приобретенных специальных автотранспортов для аэропорта г.Петропавловск

ед.

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные расходы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

тыс. тенге

223 317

742 510

1 139 045

215 001

215 609

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

223 317

742 510

1 139 045

215 001

215 609

Код и наименование бюджетной программы

003 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»;

2. Указ Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2016 года № 389 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Цель бюджетной программы

Развитие транспортной инфраструктуры.

Конечные результаты бюджетной программы

Доля автодорог республиканского значения, переведенных в І и II технические категории в 2018 году - 33 %, в 2019 году - 34 %, в 2020 году - 35% от общей протяженности дорог;

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог республиканского значения, в том числе за счет:

- внешних займов и софинансирования внешних займов из республиканского бюджета;

- внутренних источников (РБ).

Планируется реализация следующих проектов:

- коридор Центр-Юг;

- коридор Центр-Восток;

- Западная Европа - Западный Китай;

- Бейнеу-Актау;

- Алматы - Усть-Каменогорск;

- Астана - Петропавловск - гр. РФ;

- Актобе - Атырау - Астрахань;

- Уральск - Каменка - гр. РФ (на Озинки);

- Жетыбай-Жанаозен;

- Узынагаш-Отар;

- Таскескен-Бахты;

- Усть - Каменогорск - Зыряновск - Рахмановские ключи;

- Ушарал-Достык;

- Щучинск-Зеренда;

- Бейнеу-Акжигит- гр. Узбекистана;

- Карабутак - Денисовка - Костанай

- Подстепное - Федоровка - гр РФ. (на Илек).

За счет внешних займов и софинансирования внешних займов предусматривается продолжение реконструкции автодорог Бейнеу - Актау, Западная Европа - Западный Китай, Курты - Бурылбайтал (Центр-Юг), Узынагаш-Отар, Жетыбай - Жанаозен, Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань) участок Кандыагаш - Макат, Балхаш - Бурылбайтал (Центр-Юг).

За счет внутренних источников предусматривается реализация проектов Астана - Петропавловск-гр. РФ, Алматы - Усть-Каменогорск, Уральск - Каменка - гр. РФ (на Озинки), Центр - Восток, Центр - Юг, Бейнеу-Актау, Бейнеу - Акжигит - гр. Узбекистана, Усть - Каменогорск - Зыряновск - Рахмановские ключи, Таскескен - Бахты, Обход перевала Кордай, Щучинск - Зеренда, Карабутак - Денисовка - Костанай, Ушарал - Достык, Актобе - Атырау - Астрахань, Подстепное - Федоровка - гр РФ. (на Илек) и разработка ПСД по проекту Центр-Запад.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» расходы по данной программе уменьшены на сумму 42 440 141 тыс. тенге. Причины: риск неосвоения средств, несостоявщейся конкурсные процедуры, выделение средств на новые проекты и т.д.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

тыс. тенге

327 038 318

266 319 001

173 541 476

242 951 548

211 385 167

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

327 038 318

266 319 001

173 541 476

242 951 548

211 385 167

Код и наименование бюджетной подпрограммы

004 «За счет внешних займов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

За счет внешних займов предусматривается продолжение реконструкции автодорог Бейнеу - Актау, Западная Европа - Западный Китай, Курты - Бурылбайтал (Центр-Юг), Узынагаш-Отар, Жетыбай-Жанаозен, Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань) участок Кандыагаш - Макат.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Протяженность реконструированных дорог республиканского значения за счет внешних займов

км

180

170

75

100

120

Освоение средств за счет внешних займов до даты закрытия займа, установленной Соглашением о займе

%

100

100

100

100

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет внешних займов

тыс. тенге

138 296 588

60 903 517

41 501 553

137 704 073

147 913 380

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

138 296 588

60 903 517

41 501 553

137 704 073

147 913 380

Код и наименование бюджетной подпрограммы

005 «За счет внутренних источников»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

За счет внутренних источников предусматривается реализация проектов Астана - Петропавловск-гр. РФ, Алматы - Усть-Каменогорск, Уральск - Каменка - гр. РФ (на Озинки), Центр - Восток, Центр - Юг, Бейнеу-Актау, Бейнеу - Акжигит - гр. Узбекистана, Усть - Каменогорск - Зыряновск - Рахмановские ключи, Таскескен - Бахты, Обход перевала Кордай, Щучинск - Зеренда, Карабутак - Денисовка - Костанай, Ушарал - Достык, Актобе - Атырау - Астрахань, Подстепное - Федоровка - гр РФ. (на Илек) и разработка ПСД по проекту Центр-Запад.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Протяженность реконструированных дорог республиканского значения за счет внутренних источников

км

32

34

426

80

60

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет внутренних источников

тыс. тенге

20 432 091

46 298 723

122 043 356

84 928 222

41 687 936

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

20 432 091

46 298 723

122 043 356

84 928 222

41 687 936

Код и наименование бюджетной подпрограммы

016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

За счет внешних займов предусматривается продолжение реконструкции автодорог Бейнеу-Актау, Западная Европа - Западный Китай, Курты - Бурылбайтал (Центр-Юг), Узынагаш-Отар, Жетыбай - Жанаозен, Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань) участок Кандыагаш - Макат, Балхаш - Бурылбайтал (Центр-Юг).

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество проектов софинансируемых за счет внешних займов

ед.

6

6

6

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета

тыс. тенге

17 009 639

15 599 422

9 996 567

20 319 253

21 783 851

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

17 009 639

15 599 422

9 996 567

20 319 253

21 783 851

Код и наименование бюджетной программы

013 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»;

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1511 «Об утверждении Правил субсидирования авиамаршрутов».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Повышение уровня удовлетворенности населения услугами внутренних авиаперевозок

Конечные результаты бюджетной программы

Объем пассажирооборота по социально значимым авиамаршрутам: в 2018 году - 84 млн. пасс. км; в 2019 году - 24 млн. пасс. км; в 2020 году - 24 млн. пасс. км.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Предусматривается субсидирование авиаперевозок (регулярные внутренние авиаперевозки) по маршрутам, не обеспечивающие уровень дохода, тем самым обеспечивая доступность услуг авиатранспорта для среднестатистического потребителя, путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость, что окажет благотворное влияние на экономику страны в целом.

Субсидируются следующие авиамаршруты:

1. Караганда - Кызылорда - Караганда;

2. Оскемен - Караганда - Оскемен;

3. Петропавловск - Шымкент - Петропавловск;

4. Алматы - Балхаш - Алматы;

5. Астана - Урджар - Астана;

6. Астана - Ушарал - Астана;

7. Кокшетау - Актау - Кокшетау;

8. Алматы - Кокшетау - Алматы;

9. Астана - Петропавловск - Астана;

10. Алматы - Петропавловск - Алматы;

11. Алматы - Урджар - Алматы;

12. Астана - Талдыкорган - Астана.

13. Алматы - Ушарал - Алматы;

14. Астана - Балхаш - Астана.

Обоснование вышеуказанных авиамаршрутов:

- обеспечение авиасообщения областного центра Петропавловск со столицей г. Астана и с г. Алматы;

- обеспечение авиасообщения между областными центрами Республики Казахстан (Алматы-Кокшетау-Алматы, Караганда - Оскемен - Караганда);

- обеспечение авиационного сообщения Акмолинской обл., а также Боровской курортной зоны с г. Алматы;

- во исполнение пункта 3.65 Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2014 - 2016 годы (II этап), предлагается субсидировать авиарейсы:

- Кокшетау - Актау - Кокшетау.

Кроме того, бюджетной программой предусматривается косвенное влияние на достижение целевых индикаторов по увеличению авиационной подвижности населения.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» расходы по данной программе увеличены на сумму 156 262 тыс. тенге. Причины: увеличение пассажиропотока по субсидируемым авиамаршрутам и текущих расходов.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество субсидируемых авиамаршрутов

ед.

9

15

14

12

12

Количество перевезенных пассажиров

тыс. чел

30

80

94

35

35

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок

тыс. тенге

979 061

2 051 613

1 972 693

1 477 431

1 477 431

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

979 061

2 051 613

1 972 693

1 477 431

1 477 431

Код и наименование бюджетной программы

015 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года

«О железнодорожном транспорте»;

2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 167 «Об утверждении Методики определения объемов субсидирования убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение доступности и повышение качества железнодорожных пассажирских перевозок

Конечные результаты бюджетной программы

Объем пассажирооборота по социально значимым межобластным железнодорожным сообщениям: в 2018 году - 15,0 млрд. пкм., в 2019 году - 15,0 млрд. пкм., в 2020 году - 15,3 млрд. пкм.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на субсидирование социально значимых межобластных сообщений, создание сопутствующих условий для обновления парка пассажирских вагонов в целях повышение качества услуг железнодорожных пассажирских перевозок, путем приобретения вагонов за счет нового механизма субсидирования.

Определение объемов субсидий осуществляется на основании Методики определения объемов субсидирования убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям.

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям основывается на принципах стратегической и социальной значимости пассажирских перевозок, повышения эффективности пассажирских перевозок, экономической целесообразности маршрутов и выявления резервов в повышении доходности от перевозок пассажиров, обеспечения равных экономических условий участникам перевозочного процесса.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» расходы по данной программе увеличены на сумму 166 603 тыс. тенге. Причины: продление маршрута, субсидирование справочно-информационных услуг, и доступ к перронам.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество субсидируемых маршрутов

ед.

60

71

57

57

57

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям

тыс. тенге

24 993 267

23 566

595

26 766 603

26 600 000

26 600 000

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

24 993 267

23 566 595

26 766 603

26 600 000

26 600 000

Код и наименование бюджетной программы

016 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Поручение Президента Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 2232;

2. Дорожная карта по реализации проекта «Новая транспортная система города Астана. ЛРТ», одобренной Протоколом совещания у Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаева Б.А. от 24 июня 2015 года № 11-5/И-414.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Цель бюджетной программы

Создание современной пассажирской транспортной системы в г. Астане с высокой провозной способностью

Конечные результаты бюджетной программы

Объемы работ на 2018 год: эстакада - 75%, вынос инженерных сетей - 88%;

Объем пассажирских перевозок легкорельсовым транспортом (LRT) г. Астана - 146,0 тыс. чел. в сутки с 2020 года.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на софинансирование и оплату комиссий за выдачу кредита, резерв средств и вознаграждения проекта Новой транспортной системы города Астаны.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество реализуемых проектов, направленных на софинансирование ТОО «Астана LRT» для продолжения реализации проекта «Новая транспортная система»

ед.

1

1

1

1

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»

тыс.

тенге

27 122 527

69 456 630

9 966 000

7 122 720

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

27 122 527

69 456 630

9 966 000

7 122 720

Код и наименование бюджетной программы

056 «Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2013 года № 1294 «О некоторых вопросах акционерного общества «Казахэнергоэкспертиза»;

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1130 «Об определении национального института развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»;

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 387 «Об утверждении Правил формирования и ведения Государственного энергетического реестра»;

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1139 «Об утверждении Правил формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности»;

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1129 «Об утверждении Правил проведения анализа заключений энергоаудита».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Создание условий для снижения энергоемкости ВВП Республики Казахстан и повышение энергоэффективности путем снижения энергопотребления и сокращения неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Конечные результаты бюджетной программы

Энергоемкость обрабатывающей промышленности в 2018 году - 95%; в 2019 году - 93%; в 2020 году - 92% к 2014 году.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на:

- формирование и ведение ГЭР в целях сбора информации об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, в том числе государственные учреждения и квазигосударственный сектор, потребляющих энергетические ресурсы в объеме эквивалентном тысяче пятьсот и более тонн условного топлива в год;

- обеспечение развития рынка энергосервисных услуг проводимый в рамках реализации Плана первоочередных действий Правительства Республики Казахстан «100 конкретных шагов» (59 шаг).

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество Государственных энергетических Реестров которые ведутся по крупным потребителям энергетических ресурсов

ед.

1

1

1

1

1

Количество проведенных анализов заключений по энергоаудиту

ед

100

150

225

200

200

Количество проведенных анализов эффективности планов мероприятий субъектов ГЭР

ед.

100

150

150

150

150

Количество Карт энергоэффективности, которые ведутся по проектам энергосбережения и повышения энергоэффективности

ед.

1

1

1

1

1

Количество проектов, включенных в Карту энергоэффективности

ед.

10

20

30

25

25

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики

тыс. тенге

421 176

426 659

382 525

382 525

382 525

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.

тенге

421 176

426 659

382 525

382 525

382 525

Код и наименование бюджетной программы

057 «Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»;

2. Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы»;

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 1159 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы;

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Развитие и внедрение новых технологий, создание инновационных производств в области промышленности.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Количество разработанных отечественных, высокоэффективных противоинфекционных препаратов ФС-1 к 2020 году - 1;

2. Количество патентов по противоинфекционному препарату ФС-1 к 2019 году - 3;

3. Внедрение технологии переработки ранее не перерабатываемых в РК бурожелезняковых руд, позволяющей обеспечить сырьем АО «АрселорМитталТемиртау» на 60% в 2018 году;

4. Внедрение технологии получения новых видов углеродистых восстановителей, которая позволит сократить импорт кокса до 200 тыс. тонн, или на 40% к 2020 году.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на проведение прикладных научных исследований.

В случае успешной реализации данных исследований планируется улучшение показателей целевых индикаторов по индексу физического объема продукции в фармацевтической и металлургической промышленности.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» расходы по данной программе уменьшены на сумму 122 622 тыс. тенге. Причины: сокращение расходов на аренду помещений по ряду проектов.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество проведенных опытно-промышленных испытаний новых технологий переработки минерального и техногенного сырья Казахстана

ед.

3

5

5

5

5

Количество поданных заявок на изобретения

ед.

5

5

5

5

5

Количество лекарственных препаратов, по которым проводятся/завершаются клинические исследования

ед.

2

2

2

2

2

Количество проведенных испытаний синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС) способных вызывать реверсию

ед.

2

4

4

4

4

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности

тыс.

тенге

1 185 195

1 720 939

1 598 317

1 720 939

1 720 939

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 185 195

1 720 939

1 598 317

1 720 939

1 720 939

Код и наименование бюджетной программы

061 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Ускенбаев К.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании»;

Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений»;

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки соответствия»;

Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»;

Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение безопасности продукции для жизни и здоровья человека и окружающей среды, национальной безопасности, снижения давления на бизнес, а также устранение технических барьеров в экономике страны.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Уровень гармонизации стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и национальных стандартов иностранных государств: 2018 год - 40%, 2019 год - 41%, 2020 год - 42%;

2. Уровень эквивалентности государственных эталонов: 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на разработку и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, аккредитацию, модернизацию эталонной базы Республики Казахстан, обеспечение функционирования деятельности информационного центра по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам, обеспечение развития и сопровождения информационных систем в области технического регулирования, проведение конкурса «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» и участие РК в международных организациях по аккредитации.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» расходы по данной программе уменьшены на сумму 11 456 тыс. тенге. Причины: невыполнение поставщиком своих обязательств и т.д.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах по подготовке кадров в области технического регулирования и метрологии

ед.

100

100

100

100

100

Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам

шт.

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

Количество информационных систем в области технического регулирования для поддержания информационной инфраструктуры (сопровождение)

шт.

8

8

5

8

8

Количество содержащихся эталонных центров в г. Астана

ед.

1

1

1

1

1

Количество проведенных конкурсов в области качества

ед.

2

2

2

2

2

Количество разработанных нормативных документов в области стандартизации

ед.

747

1 000

992

1 000

1 000

Количество проведенных региональных (отраслевых) семинаров по внедрению систем менеджмента на предприятиях

ед.

16

16

16

16

16

Количество проведенных семинаров по подготовке и повышению квалификации работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента.

ед.

15

15

15

15

15

Количество Депозитариев САПК ЕНСИ Республики Казахстан (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно - справочной информации Республики Казахстан)

ед.

1

1

1

1

1

Количество нормативных документов содержащихся в Едином государственном фонде нормативных документов (с нарастающим итогом)

ед.

69 500

70 500

71 500

72 500

73 500

Количество сопровождаемых и обслуживаемых государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

101

101

101

101

101

Количество сопровождаемых реестров государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

1

1

1

1

1

Количество сопровождаемых реестров: Национальные части Единых реестров органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме таможенного союза

ед.

2

2

2

2

2

Количество полученных отчетов по переоценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС

ед.

1

1

0

1

1

Количество экспертов аудиторов по аккредитации прошедших повышение квалификации за рубежом

ед.

3

3

3

3

3

Количество функционирующих систем каталогизации продукции

ед.

1

1

1

1

1

Количество сопровождаемых технических секретариатов и реестров одобрения\ типа транспортного средства

ед.

1

1

1

1

1

Количество выплат членских взносов, для участия в деятельности СЕN, CENELEC

ед.

2

2

2

2

2

Количество выплат членских взносов в международные и региональные организации по аккредитации ILAC и PAC

ед.

4

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Услуги в сфере технического регулирования и метрологии

тыс.

тенге

1 979 376

4 311 972

2 185 895

2 174 459

2 174 459

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.

тенге

1 979 376

4 311 972

2 185 895

2 174 459

2 174 459

Код и наименование бюджетной программы

089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Тоқтабаев Т.С.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании»;

Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 - 2017 годы»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2012 года № 1042» Об утверждении Концепции развития геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года»;

Протокольное поручение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 ноября 2016 года.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Прирост прогнозных ресурсов полезных ископаемых в стране для обеспечения экономики сырьевыми ресурсами.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Охват геологической изученности территории Республики Казахстан: в 2018 году - 21 %, в 2019 году - 25,8 %, в 2020 году - 26,7 %;

2. Доля оцифрованных геологических и текстовых приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам: в 2018 году - 39%, в 2019 году - 51% и в 2020 году - 67%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» расходы по данной программе уменьшены на сумму 55 025 тыс. тенге. Причины: выход из строя 66 наблюдательных скважин по мониторингу подземных вод и несостоявщейся конкурс по государственным закупкам.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан

тыс. тенге

14 009 959

9 276 917

8 726 063

7 733 026

7 739 629

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

14 009 959

9 276 917

8 726 063

7 733 026

7 739 629

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

ИПДО имеет высокий статус международного, политического и антикоррупционного характера и направлена на обеспечение прозрачности доходов компаний и правительства в добывающем секторе.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество подготовленных отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями Правительству Республики Казахстан

ед.

1

1

1

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан

тыс.

тенге

11 760

11 760

11 760

11 760

11 760

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

11 760

11 760

11 760

11 760

11 760

Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Формирование геологической информации»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на формирование геологической информации о состоянии минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество компьютерно архивированных графических приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам

листов

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Количество компьютерно архивированных текстовых приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам

листов

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Формирование геологической информации

тыс.

тенге

188 766

214 805

202 862

206 466

213 069

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

188 766

214 805

202 862

206 466

213 069

Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на повышение геологической изученности территории РК и увеличение инвестиционной привлекательности РК для иностранных инвесторов.

Предусматривает проведение геолого-съемочных, поисковых, поисково-оценочных и поисково-разведочных работ по выявлению перспективных участков недр с увеличением объема прогнозных ресурсов по приоритетным видам твердых полезных ископаемых (золото, медь, полиметаллы) для активного развития отраслей промышленности.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество объектов по проведению региональных и геолого-съемочных работ

ед.

28

42

34

30

30

Количество объектов по проведению поисковых, поисково-оценочных работ

ед.

27

55

44

42

42

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы

тыс.

тенге

5 978 051

8 093 502

7 953 090

6 953 090

6 953 090

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

5 978 051

8 093 502

7 953 090

6 953 090

6 953 090

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на проведение мониторинга и оценки изменения состояния подземных вод, проявлений опасных геологических процессов под воздействием природных и техногенных факторов.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество пунктов по проведению мониторинга подземных вод

ед.

4 345

4 345

4 279

4 345

4 345

Количество постов по проведению сейсмо-мониторинга

ед.

12

11

12

11

11

Количество полигонов по проведению оценки техногенных загрязнений подземных вод

ед.

5

5

5

4

4

Количество полигонов по проведению проявлений опасных геологических процессов

ед.

2

2

2

2

2

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов

тыс.

тенге

709 515

475 011

558 351

561 710

561 710

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

709 515

475 011

558 351

561 710

561 710

Код и наименование бюджетной программы

090 «Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года;

Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы»;

Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 «О некоторых вопросах местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами»;

Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 1159 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2016 года № 370 «О некоторых вопросах реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1194 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение развития отраслей промышленности и промышленной безопасности, в целях устойчивого развития и создания условий для диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности.

Конечные результаты бюджетной программы

Сумма экспортных контрактов, достигнутых договоренностей, заключенных при оказании мер государственной поддержки в 2018 году - 200 млн. долл. США;

Количество заключенных экспортных контрактов в 2018 году - 25 ед., в 2019 году - 20 ед., в 2020 году- 20 ед.;

Доля местного содержания в закупках товаров/работ/услуг недропользователей (горнорудный комплекс) в 2018 году-46,5%, в 2019 году-47,5%, в 2020 году-48,5%;

Количество проектов по трансферту инновационных технологий на основе специальных материалов, реализованных субъектами индустриально-инновационного развития РК: в 2018 году-11 ед., в 2019 году - 12 ед., 2020 году-12 ед.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на реализацию мероприятий, направленных на развитие конкурентноспособных отраслей промышленности в рамках индустриального развития страны.

Кроме того, данной программой предусматривается влияние на достижение целевых индикаторов по индексу физического объема производства продуктов химической и легкой промышленности, продукции машиностроения и прочей неметаллической минеральной продукции.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» расходы по данной программе уменьшены на сумму 465 600 тыс. тенге. Причины: риск неосвоения бюджетных средств.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности

тыс.

тенге

4 225 507

4 006 585

3 513 854

3 584 231

3 586 754

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

4 225 507

4 006 585

3 513 854

3 584 231

3 586 754

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на предоставление мер государственной поддержки субъектам предпринимательства, направленных на повышение производительности труда с целью повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество предприятий, получивших меры государственной поддержки

ед.

29

28

41

38

38

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Оказание услуг оператора

тыс.

тенге

103 706

91 131

93 386

98 986

99 223

Меры государственной поддержки субъектам индустриально-инновационного развития»

тыс.

тенге

374 087

200 000

478 000

700 000

700 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

477 793

291 131

571 386

798 986

799 223

Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Исследования в области индустриального развития Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на проведение аналитических исследований в области индустриального развития Республики Казахстан для экономической эффективности государственной политики в области индустриальной деятельности.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество проведенных информационно-аналитических исследований

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Исследования в области индустриального развития Республики Казахстан

тыс.

тенге

130 533

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

130 533

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на развитие и продвижение экспорта, путем реализации инструментов сервисной и финансовой поддержки экспортеров.

Основным направлением экспорта Республики Казахстан станут приграничные регионы России, страны Таможенного Союза, Центральной Азии, Афганистан, Иран, Страны Кавказа.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество предоставляемых аналитических информаций казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта, в т.ч.:

- страновые обзоры;

- отраслевые обзоры по товарам;

- отраслевые обзоры по услугам

ед.

7

4

1

7

4

1

7

4

1

7

4

1

7

4

1

Количество проведенных анализов потенциальных возможностей для экспорта казахстанской обработанной продукции в разрезе регионов» / тираж

ед.

1

1

1

1

Количество стран, по которым определены оптимальные экспортные маршруты доставки казахстанских товаров

ед.

7

7

7

7

7

Количество анализа тенденций мировой торговли и внешней торговли РК (Trade Performance Index)

ед

1

1

Количество изготовленных справочников «Путеводитель экспорта»

ед

1000

1000

1000

Количество изготовленных справочников «Экспортная продукция Казахстана», в т.ч.:

-электронные

-печатные

шт.

2000

3500

1000

2500

-

2500

-

2500

-

2500

Количество предпринимателей, обучаемых экспортной деятельности

ед

30

50

60

65

70

Количество проведенных вебинаров (онлайн-семинары)

ед

14

14

14

14

14

Количество предприятий, продукция которых презентована гуманитарным организациям и их закупочным компаниям

ед

10

15

5

5

5

Количество пользователей, зарегистрированных на портале www.exsport.gov.kz

ед

1160

1200

1250

Количество проведенных торговых миссий за рубежом

ед

10

10

15

10

10

Количество проведенных рекламно-презентационных мероприятий по продвижению казахстанских товарных знаков (товаров/услуг) на зарубежные рынки

ед

14

7

7

4

4

Количество предприятий, участвующих в зарубежных профильных выставках

ед

40

40

50

40

40

Количество проведенных презентаций экспортного потенциала казахстанских производителей на международных выставках в формате единого национального стенда

ед

4

4

4

4

4

Количество выпусков телевизионной программы, транслируемых в эфире республиканского телеканала

ед.

40

40

40

40

Количество издаваемых журналов «Exporter», в т.ч.:

- издаваемых номеров журнала «Exporter»;

- тиража каждого номера

шт.

4

2000

4

2000

4

2000

Количество продвигаемых казахстанских брендов на целевые рынки

ед

2

3

4

4

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки

тыс.

тенге

1 743 748

1 594 095

1 109 019

1 253 301

1 253 301

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

1 743 748

1 594 095

1 109 019

1 253 301

1 253 301

Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Проведение Телемостов с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на проведение Телемоста с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество проведенного общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации Казахстана

ед.

2

1

1

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Проведение Телемостов с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации

тыс.

тенге

178 284

176 212

196 000

196 000

196 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

178 284

176 212

196 000

196 000

196 000

Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Содействие развитию местного содержания»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на содействие в развитии местного содержания, путем увеличения местного содержания в закупках недропользователей и системообразующих предприятий, посредством содействия в создании новых производств с привлечением производителей и обеспечением в установленном законодательством порядке соблюдения их интересов в конкурсах на приобретение товаров, работ и услуг.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество использований информационных систем «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» и Интернет-портала «Казахстанское содержание»

ед.

21 100

21 100

21 100

21 100

21 100

Количество заключенных долгосрочных гарантированных договоров

ед.

40

35

35

35

35

Количество оказанных содействий в освоении производства перспективной и конкурентоспособной продукции

ед.

10

10

10

10

10

Количество проведенных конференций, форумов, круглых столов и диалоговых площадок с участием государственных органов, местных исполнительных органов, отечественных производителей, недропользователей и иных заинтересованных сторон по вопросам развития местного содержания

ед.

8

5

5

5

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Содействие развитию местного содержания

тыс.

тенге

656 201

556 240

406 881

389 447

389 549

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

656 201

556 240

406 881

389 447

389 549

Код и наименование бюджетной подпрограммы

107 «Информационно- аналитические и консультационные услуги в области развития приоритетных секторов экономики»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на оказание информационно-аналитических и консультационных услуг в области индустриального развития Республики Казахстан для экономической эффективности государственной политики в области индустриальной деятельности.

Услуги будут сфокусированы на 14 приоритетных отраслевых секторах.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество оказанных информационно-аналитических и консультационных услуг в области развития приоритетных секторов экономики

ед.

6

8

8

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Информационно- аналитические и консультационные услуги в области развития приоритетных секторов экономики

тыс.

тенге

1 100 035

946 497

948 681

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

1 100 035

946 497

948 681

Код и наименование бюджетной программы

091 «Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования»

Руководитель бюджетной программы:

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан - Скляр Р.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»;

Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 725 «О Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 года № 681 «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астана до 2020 года».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:

Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Доля автомобильных дорог республиканского значения находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2018 году - 87%, в 2019 году - 88%, в 2020 году - 89%;

2. Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2018 году - 67 %, в 2019 году - 68 %, в 2020 году - 69%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на реализацию мероприятий по обеспечению качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах, мостах республиканского значения и местной сети.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» расходы по данной программе увеличены на сумму 8 236 589 тыс. тенге. Причины: передислокация РГУ «Оңтүстікжоллаборатория» в г.Туркестан, выделение средств на завершение ряда проектов, экономия по итогам государственных закупок и т.д.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования

тыс. тенге

100 620 403

167 359 809

203 729 691

142 843 291

146 521 473

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

100 620 403

167 359 809

203 729 691

142 843 291

146 521 473

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются мероприятия по организации работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и инструментальному обследованию автомобильных дорог республиканского значения, а также планируется реализация приоритетных проектов по дорожно-строительным и дорожно-ремонтным работам на автомобильных дорогах республиканского значения, способствуя увеличению удельного веса дорог в хорошем состоянии.

Первые показатели были составлены при формировании бюджетной заявки на 2016-2018 годы. Протяженность ремонтируемых участков были определены на основании результатов осеннего осмотра автодорог.

Стоимость 1 км среднего ремонта на основании усредненного фактического затрата предыдущего года.

В 2018 году, за счет выделенных средств на ремонт автодорог составлены технические документации и прошли ведомственную экспертизу. Техническая документация предусматривает использование разных технологии при среднем ремонте, в том числе дорогостоящая технология ремонта методом ресайклинга.

В связи с этим, план ремонтируемых участков автодорог республиканского значения на 2018 год подкорректированы.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Протяженность автомобильных дорог, находящихся в содержании

км

21 351

22 037

22 152

20 700

19 406

Протяженность участков автодороги со средним ремонтом

км

1 067

1 695

1 417

1 900

2 000

Протяженность участков автодороги с капитальным ремонтом

км

63

140

64

160

165

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения

тыс.

тенге

47 362 555

73 256 709

77 866 676

76 529 375

81 886 431

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

47 362 555

73 256 709

77 866 676

76 529 375

81 886 431

Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается содержание 16-и территориальных государственных учреждений «Облжоллаборатория» штатной численностью 112 человек в целях обеспечения качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах и мостах республиканского значения.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Протяженность участков проведения контроля над качеством дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

1 782

1 771

1 481

1 790

1 791

Протяженность участков проведения контроля за качеством содержания автомобильных дорогах республиканского значения

км

21 351

21 450

22 152

21 450

21 450

Количество выездов на объекты

ед.

5 881

6 224

6 107

5 907

5 909

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ

тыс.

тенге

441 429

724 385

643 104

498 676

506 305

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

441 429

724 385

643 104

498 676

506 305

Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются услуги по выполнению функций заказчика по автомобильным дорогам республиканского значения, кроме платных автомобильных дорог.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Штатная численность работников, задействованных на оказании услуг по реализации проектов, ремонтных работ и содержании автодорог республиканского значения

чел.

393

393

393

393

393

Протяженность дорог, на которых организованы работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию.

км

1 293

2 169

1 907

2 140

2 225

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог

тыс.

тенге

1 745 084

1 770 975

1 766 574

1 797 634

1 835 373

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 745 084

1 770 975

1 766 574

1 797 634

1 835 373

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие транспортной инфраструктуры»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются целевые трансферты (на основании предложений местных исполнительных органов) на строительство и реконструкцию автодорог областного и районного значений и улично-дорожной сети городов республиканского значения, столицы в целях повышения потенциала и конкурентоспособности маршрутов, проходящих по территории республики, а также повышения безопасности дорожного движения автотранспортных средств.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Протяженность построенных и реконструированных дорог областного и районного значения

км

74

195

177,3

78

115

Количество проектов, из них по:

кол-во проектов

70

49

44

Акмолинская область

кол-во проектов

2

1

1

Актюбинская область

кол-во проектов

3

3

1

Алматинская область

кол-во проектов

3

3

3

Атырауская область

кол-во проектов

2

2

2

Жамбылская область

кол-во проектов

1

3

1

Западно-Казахстанская область

кол-во проектов

2

2

2

Карагандинская область

кол-во проектов

4

Костанайская область

кол-во проектов

2

2

1

Кызылординская область

кол-во проектов

2

3

3

Мангистауская область

кол-во проектов

4

1

1

Павлодарская область

кол-во проектов

3

2

Северо-Казахстанская область

кол-во проектов

1

1

Туркестанская область

кол-во проектов

3

2

2

город Алматы

кол-во проектов

7

6

5

город Астана

кол-во проектов

29

18

22

город Шымкент

кол-во проектов

2

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие транспортной инфраструктуры

тыс.

тенге

45 781 004

77 185 498

82 192 166

57 727 571

56 562 159

Акмолинская область

тыс.

тенге

2 015 138

1 000 000

1 000 000

Строительство улично-дорожной сети в районе новой застройки (мкр. 1,2,3,4) а. Акмол Целиноградского района

тыс.

тенге

323 788

Строительство улично-дорожной сети села Талапкер Целиноградского района

тыс.

тенге

1 691 350

1 000 000

1 000 000

Актюбинская область

тыс.

тенге

3 266 065

2 843 068

1 822 964

Реконструкция автодороги «Актобе-Орск» от 0 км до 8 км

тыс.

тенге

700 000

192 633

Реконструкция автомобильной дороги «Южный обход города Актобе»

тыс.

тенге

1 592 478

2 316 922

1 822 964

«Строительство путепровода на выезде из г.Актобе в районе АЗФ»

тыс.

тенге

973 587

333 513

Алматинская область

тыс.

тенге

2 391 430

2 433 891

2 757 717

Реконструкция автомобильной дороги «Алматы - Усть-Каменогорск - Лепсы- Актогай», км 0-110

тыс.

тенге

1 327 300

1 263 349

1 800 000

Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызыл кайын-Лепсы, км 113-117

тыс.

тенге

227 562

250 318

204 806

Реконструкция автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак»

тыс.

тенге

836 568

920 224

752 911

Атырауская область

тыс.

тенге

4 500 000

3 500 000

2 244 560

Реконструкция автодороги «Индер-Карабау-Миялы-Сагиз» Атырауской области

тыс.

тенге

2 500 000

3 000 000

744 560

Строительство мостового перехода через реку Урал в с. Махамбет Махамбетского района

тыс.

тенге

2 000 000

500 000

1 500 000

Жамбылская область

тыс.

тенге

252 244

1 853 963

1 280 355

Строительство моста на автомобильной дороге областного значения «Берлик - Мойынкум - Уланбель» км 54

тыс.

тенге

252 244

Реконструкция автомобильной дороги «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак» км 3,4-14,4

тыс.

тенге

1 000 000

1 280 355

Реконструкция автомобильной дороги «Тараз-Жетибай-Тегистик-Ойык» км 1,7-7

тыс.

тенге

743 053

Реконструкция путепровода на 141 км автомобильной дороги «Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент»

тыс.

тенге

110 910

Западно-Казахстанская область

тыс.

тенге

2 162 212

2 000 000

2 164 658

Реконструкция автодороги «Бурлин - Аксай - Жымпиты», км 38-53

тыс.

тенге

862 212

Автомобильная дорога (для реконструкции автомобильной дороги от республиканской трассы «Подстепное-Федоровка-граница РФ» до ст. Алгабас)

тыс.

тенге

1 300 000

1 000 000

337 426

Реконструкция автодороги «Барбастау - Акжайык - Индер»

тыс.

тенге

0

1 000 000

1 827 232

Карагандинская область

тыс.

тенге

764 678

Реконструкция моста через р. Сокур км 16+850 на автодороге «Караганды-Сарань-Шахтинск» км 16-35

тыс.

тенге

20 997

Реконструкция моста через р. Нура км 51+500 на автодороге «Караганда-Тогызкудук-Ботакара» км 0-54

тыс.

тенге

312 394

Реконструкция моста через р. Талды км 54+100 на автодороге «Караганды-Аягуз-Коянды-Егиндыбулак-Буркутты»

тыс.

тенге

72 387

Реконструкция моста через р. Куланотпес км 13+700 на автодороге «Изенды-Кенжарык-Соналы-Пикет»

тыс.

тенге

358 900

Костанайская область

тыс.

тенге

1 768 774

1 504 391

1 900 000

Реконструкция автодороги «Федоровка-Ленино-Вишневое», км 0-10

тыс.

тенге

305 425

Реконструкция автодороги «Карасу-Большая Чураковка», км 25-43

тыс.

тенге

1 203 699

1 900 000

Реконструкция автодороги «Узунколь-Сарыколь», км 20,3-35,3

тыс.

тенге

1 463 349

300 692

Кызылординская область

тыс.

тенге

1 497 406

2 015 287

1 707 226

Строительство моста через р. Сырдарья на участке Альсеит автодороги «Казалы - Коларык - Бекарыстан - би-Жанакурылыс» на 33 км

тыс.

тенге

922 501

800 000

530 537

Реконструкция подъездной дороги к мавзолею «Марал - Ишан»

тыс.

тенге

376 689

376 689

Строительство мостового перехода через р. Сырдарья на границе г. Байконур и аульного округа Акай Кармакшинского района

тыс.

тенге

0

838 598

800 000

Строительство моста через канал «Ширкейли» в левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда

тыс.

тенге

574 905

Мангистауская область

тыс.

тенге

3 681 645

910 419

814 186

Реконструкция искусственных сооружений на автодорогах «Актау - Каламкас» и «Таучик - Щетпе»

тыс.

тенге

338 380

Реконструкция автодороги «Жынгылды-Шайыр-местность Шеркала»

тыс.

тенге

800 000

910 419

814 186

Реконструкция автодороги «Киякты-Тущыкудук»

тыс.

тенге

5 556

Реконструкция автомобильной дороги» Ата - жолы», км 0-51

( 1этап)»

тыс.

тенге

2 537 709

Павлодарская область

тыс.

тенге

2 198 921

1 533 973

Реконструкция автодороги «Шакат - Восточное - Шалдай»

тыс.

тенге

801 867

Реконструкция автодороги «Чернорецк - Ольгино - Успенка - Шарбакты»

тыс.

тенге

949 803

100 360

Реконструкция автодороги «Панфилово - Бестобе»

тыс.

тенге

447 251

1 433 613

Северо-Казахстанская область

тыс.

тенге

992 892

77 132

Реконструкция автодороги КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово»

тыс.

тенге

992 892

77 132

Туркестанская область

тыс.

тенге

1 300 000

2 043 226

2 900 000

Реконструкция автомобильной дороги КХ-83 «Шымкент-Сайрам-Карамурт» км 0-8 в Сайрамском районе

тыс.

тенге

1 000 000

1 043 226

200 000

Реконструкция автодороги КХ-97 «Аксу-Кабулсай-Кайтпас - Горсвалка» -км 10-18 в Сайрамском районе

тыс.

тенге

200 000

1 000 000

2 700 000

Реконструкция автодороги КХ 64 «Т.Рыскулова-Тюлькубас» км 0-7

тыс.

тенге

100 000

город Алматы

тыс.

тенге

17 621 270

13 084 353

13 792 228

Пробивка пр.Абая от ул. Ауэзова в микрорайоне Калкаман до границы города (1 участок)

тыс.

тенге

900 000

3 200 000

4 127 934

Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом

тыс.

тенге

10 896 043

2 800 000

3 000 000

Реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT ул. Мустафина, ул. Сулейменова, ул. Жандосова (ул. Саина - ул. Тимирязева) ул. Тимирязева (ул. Жандосова - ул. Желтоксан)

тыс.

тенге

1 653 349

1 324 353

Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова - ул. Емцова

тыс.

тенге

1 400 000

1 760 000

1 689 440

Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауезова в мкр. Калкаман (2 участок)

тыс.

тенге

100 000

1 000 000

2 136 427

Пробивка ул. Фурманова до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути

тыс.

тенге

2 541 878

Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова

тыс.

тенге

130 000

3 000 000

2 838 427

город Астана

тыс.

тенге

37 258 205

22 927 868

24 178 265

Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, № 14, № 12 и Бейсековой

тыс.

тенге

4 331 901

1 421 385

3 126 847

Инженерные сети и дороги планировочного района № 1 (южнее улицы № 19)

тыс.

тенге

0

575 162

1 000 000

Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны

тыс.

тенге

2 220 861

3 000 000

3 000 000

Строительство улицы Сейфуллина от улицы Бейсековой до улицы 150 лет Абая

тыс.

тенге

2 094 147

1 000 000

642 501

Строительство ул. № 31 от пр. Туран до канала Нура Ишим

тыс.

тенге

0

500 000

1 279 332

Строительство улиц южнее улицы №31 (1-ая очередь строительства)

тыс.

тенге

32 861

Строительство ул. № 27 от ул. № 36 до ул. № 39

тыс.

тенге

6 152

Строительство дорог жилого массива в границах улиц Орынбор, № 39, № 26, № 31 (улицы № 37, № 38, № 28) в городе Астане

тыс.

тенге

1 000 000

500 000

500 000

Реконструкция пр. Кабанбай батыра от ул. Достык до Международного аэропорта

тыс.

тенге

0

1 000 000

1 020 497

Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш. Бейсековой

тыс.

тенге

524 838

924 838

1 228 729

Строительство улицы Жумабаева от улицы №14 до улицы №44

тыс.

тенге

100 000

1 104 019

Строительство улицы 150 лет Абая от ул. Сейфуллина до пр. Тлендиева

тыс.

тенге

490 000

530 055

Строительство инженерных сетей и дороги по ул.№305 от ул.Сарайшык до ул.Сыганак

тыс.

тенге

700 000

962 981

Строительство улиц в районе многофункционально-жилого комплекса «Зеленый квартал»

тыс.

тенге

1 351 140

1 000 000

Строительство инженерных сетей и дорог по ул.Байтурсынова от ул.№ А53 до ул.№68

тыс.

тенге

0

Строительство инженерных сетей и дорог по ул.Нажимеденова по ул.№ А53 до ул.№68

тыс.

тенге

0

Строительство ул. Туркестан от ул. Керей-Жанибек хандар до ул. №27

тыс.

тенге

121 694

Строительство ул. Акмешит от ул. Керей-Жанибек хандар до ул. №24 и от ул. №26 до ул. №27

тыс.

тенге

0

Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц Сыганак, Е32, Е15, Е36

тыс.

тенге

400 000

1 000 000

Строительство дорог и инженерных сетей района в границах ул. Мирзояна, ул. Акыртас, пр. Тауелсиздик, пр. Р. Кошкарбаева

тыс.

тенге

730 000

500 000

1 000 000

Строительство улиц в границах улиц Е10, Е30, Е15 и Е25

тыс.

тенге

52 254

700 000

240 884

Строительство улицы Баянтау на участке от улицы №41 до улицы №44

тыс.

тенге

659 000

636 080

100 000

Строительство ул. Джангильдина от ул. К.Кумисбекова до ул. Ш. Бейсековой

тыс.

тенге

500 000

500 000

647 952

Строительство ул. №24 на участке от проспекта Кабанбай батыра до ул. Енбекшилер в г.Астана

тыс.

тенге

57 190

Строительство ул. в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по ул. № 82 на участке от ул. № А 91 до ул. Ш.Калдаякова

тыс.

тенге

141 574

Строительство ул. в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по ул. № 62 на участке от ул. № А 91 до ул. Ш.Калдаякова

тыс.

тенге

1 000 000

1 200 000

443 098

Реконструкция улицы Жубанова от улицы Пушкина до проспекта Абая

тыс.

тенге

0

500 000

842 301

Строительство инженерных сетей и дороги по ул. Е 306 на участке от ул. Сарайшык до ул. Сыганак

тыс.

тенге

1 000 000

Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дороги по ул. № В-4 на участке от ул. № А60 до ул. № А62

тыс.

тенге

733 937

Строительство улицы Окжетпес на участке от улицы Баршын до улицы Коктал

тыс.

тенге