Консультации

ТОО, ОУР, плательщик НДС.

Наше ТОО заключило договор через портал электронных госзакупок на оказание услуг по обслуживанию канализационных систем оборудования. После оказания услуг, поставщик выставил ЭСФ, а акт выполненных работ предоставил на бумажном носителе. При просьбе выставить электронный акт выполненных работ последовал ответ, что факт оказания данных услуг отражается только на бумажном носителе. 

В каких случаях возможно представление АВР на бумажном носителе? 

ТОО, ОУР, плательщик НДС.

11 декабря 2018 года ТОО реализовало ТМЦ на территорию СЭЗ «Жана кала». Был выписан счет-фактура на бумажном носителе, а 28 января 2019 года по этой реализации произвели возврат от покупателя. Теперь выписать ЭСФ не получается, так как программа выдает ошибку с требованием указать регистрационный номер связанного документа. ТОО перешло на ЭСФ с 1 января 2019 года. 

Может ли ТОО выставить счет-фактуру на бумажном носителе по возврату ТМЦ от покупателя за 29 января 2019 года, или же нужно представить ЭСФ по реализации от 11 декабря 2018?

Какую дату нужно использовать в данном случае? 

ГКП, ОУР, неплательщик НДС.

Работник организации является совместителем на половину ставки. Доход за январь 2019 года составляет менее 25 МРП.

Применяется ли в данном случае корректировка ИПН? 

ТОО, ОУР, плательщик НДС.

Может ли ТОО производитель алкогольной продукции перекинуть превышение НДС по КБК 105101 на лицевой счет НДС по КБК 105102?

ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС, метод отнесения в зачет пропорциональный.

По некоторым поставщикам приходят счет-фактуры с переходящей датой на следующий месяц. Понятно, что НДС берется в зачет по дате выписанного счет-фактуры.

1. Как правильно заполнить строки 300.00.013 и 300.08.000 в форме 300.00 по счет-фактуре, если он выставлен в другом периоде?

2. Как будет отражаться сумма поступления в форме 100.00 и 300.00 за отчетный год? Будет ли она совпадать?