Консультации

ТОО на УСН, встало на учет по НДС в связи с превышением разрешенного минимального оборота.

Впоследствии были выписаны 3 счет-фактуры по старой схеме, без НДС, и выбиты чеки. 

Как поступить теперь в этой ситуации?

В связи с переходом на НДС, нужно ли выставлять все счета-фактуры на сайте ЭСФ?

 

 

Просим ответить нам на вопрос по следующей ситуации (цены указаны гипотетические):

ТОО купило товар (нефтепродукт) 88 000 тенге за тонну, а хотим реализовать за цену ниже покупочной цены (86 000 тенге за тонну)

Нарушаем ли мы закон? Насколько это правомерно (просим пояснить в соответствии с нормами налогового кодекса, указать статьи) просим пояснения по налогообложениям (НДС, КПН) предусмотрена ли корректировка НДС (укажите статьи закона, кодекса)?

ТОО стоит на НДС, режим налогообложения общеустановленный.

Ситуация такая:

ТОО А должно ТОО Б, но у него финансовые проблемы и ТОО "А" не может закрыть кредиторскую задолженность перед компанией ТОО "Б".

ТОО "В" оплачивает кредиторскую задолженность за ТОО А в ТОО Б. Между собой у этих компаний нет ни каких задолженностей.

У ТОО "А" висит кредиторская задолженность перед ТОО "Б". У ТОО "В" висит аванс перед ТОО "Б". Какими проводками закрыть между собой эти компании? Какими подтверждающими документами подтвердить взаимозачеты?

ТОО (резидент РК) заключили договор на оказание транспортных услуг с Нерезидентом (Турция) по доставке импортируемого оборудования из Турции, Нерезидент выставил инвойс с разбивкой сумм до Таможенного союза (ТС) и по ТС. В предоставленном Нерезидентом Инвойсе перевозка указана двумя маршрутами: 1. - Стамбул - Алматы (до Таможенного союза) 2. - Стамбул - Алматы (по Таможенному союзу).

1. Может ли ТОО применить ст. 194 НК и обложить КПН по ставке 5% сумму услуг по ТС?

2. Каков порядок обложения услуг НДС?

ТОО, не состоит на учете по НДС, упрощенная декларация.

ТОО не состоит на учете по НДС, но предоставило услуги по ремонту кранов по гос. закупкам, счета фактуры выдавались в бумажном виде. Сейчас мы узнали, что мы должны были выставлять электронные счета-фактуры. Что нам делать? как правильно поступить? выписать электронно? Но даты не будут совпадать теперь. И, если не выписать электронно что нас ждет? штраф? если да то в каком размере?

Работник ТОО вышла на больничный по беременности и родам. Больничный лист с 21.08.2017г. по 25.12.2017г. После 25.12.2017г. она остается в отпуске по уходу за ребенком, но за отработанный период у нее остались неиспользованные отпускные дни в количестве 23 календарных дня.

Как корректно произвести начисление компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и в каком периоде? Можно ли начислить компенсацию с 01 декабря 2017г. в момент нахождения работника на больничном?

Каков период оплаты больничного листа и имеет ли право работодатель расторгнуть трудовой договор с работником, находящимся на длительном лечении?

1. Как исчислить среднюю заработную плату если сотрудник отработал менее 12 месяцев? 

2. Нужно ли брать в расчет начисления за неполный отработанный последний месяц?

Какие налоги и отчисления должны быть начислены и оплачены с компенсации отпуска, а какие налоги и отчисления должны быть начислены и оплачены с компенсации при увольнении?

Сотрудник компании ушел в очередной трудовой отпуск 8 сентября на 24 календарных дня. Отпускные получил 5 сентября, 14 сентября отозвали сотрудника с отпуска с производственной необходимостью. Нужно ли в бух. учете разделить расчеты на отпускные это с 8-13, и с14-31 компенсация за неиспользованный трудовой отпуск?

Сотрудник отработал в компании до 30 июня 2017 года.

С 1 июля уходит в декретный отпуск по 19 ноября 2017 года. 

С 20 ноября уходит в очередной трудовой отпуск за предыдущие года на 64 календарных дня (с 20.11.17 по 27.01.18 г).

Программа принимает в расчет последние 12 месяцев работы сотрудника. 

В связи с декретом, сотруднику не начислялась заработная плата за последние 4 месяца.

Как рассчитать отпускные?

Индивидуальный предприниматель сдает в аренду помещения (офисы, склады). Имеет ли ИП право работать без печати?

Сотрудница компании находилась в декретном отпуске с 14 декабря 2015 года по 17 апреля 2016 года, и далее по уходу за ребенком до 3-х лет по 09 апреля 2017 года. С 10 апреля 2017 года вышла на работу. С 07 ноября 2017 года оформляет очередной трудовой отпуск на 23 календарных дня. Какой период принимать для расчета начисления отпускных?

ТОО, ОУР, плательщик НДС

Покупателю выписан ЭСФ 10 октября 2017 года с датой совершения оборота 27 сентября 2017 года. Покупатель просит изменить дату совершения оборота в ЭСФ на дату акта приемки - 13 октября 2017 года.

Как исправить дату совершения оборота в ЭСФ?

Акционерное общество принимает больничный лист от работника выданный на ребенка старше 3-х лет. Бухгалтерия Общество не оплачивает этот больничный лист.Правильно ли что Общество не оплачивает больничный лист на ребенка возрастом свыше 3-х лет?

Какие налоги удерживаются с компенсации за неиспользованный ежегодный трудовой отпуск?

Как и что должно быть прописано в трудовом договоре сотрудника об оплате декретного отпуска?

Каков порядок исчисления средней заработной платы?

Каков порядок расчета выплаты по отпуску по беременности и родам? 

ТОО по упрощенке не плательщики НДС приобрели мебель в России, счет-фактуру выдали без НДС. Нужно ли нам сдавать какую-либо декларацию по не резидентским услугам и какую?

ТОО получил доход за 2 полугодие 2 089 370 тг тенге. в штате 1 сотрудник, зп 24459 тенге в месяц. Какие налоговые обязательства у ТОО ? можно рассчитать на примере выше указанной суммы 2089370?