Консультации

ТОО плательщик НДС.

Поставщик в ЭСФ указал признак 2, а код товара 1604209090 он входит в перечень, в графе декларации/ сертификат проставлено /1604209090, у нас такие с/ф не отправляются, выдают ошибку «Не указан номер декларации». Поставщики товара нам отвечают, что код товара в ноябре не входил в перечень, а в декабре стал входить, подскажите как правильно они должны заполнить кто из нас прав?

Вопрос 1: Мы получили от КХ - спец. налоговый режим для Крестьянских и фермерских хозяйств, общеустановленный режим, продукцию расчет произвели за наличный расчет с нашей стороны мы выписали расходный кассовый ордер, в котором представитель КХ указал полученную сумму прописью и расписался, а также в РО указано номер договора, счет фактуры на основании которых мы получали продукцию от КХ. Достаточно ли этого документа подтверждения факта оплаты или КХ должны предоставить нам кассовый чек и приходный кассовый ордер. Мы являемся плательщиками НДС. Есть ли нарушения с нашей стороны т.к. мы выписали только расходный кассовый ордер и КХ нам больше никаких документов по факту оплаты не предоставило. Как правильно оформить факт оплаты и какие нарушения с нашей стороны.

Вопрос 2: КХ общеустановленный режим если оборот за календарный год превысил 30000 МРП обязано ли встать по учету по НДС

ТОО работает по общеустановленному режиму налогообложения. В 2018 году планирует оплатить санаторно-курортное лечение своим работникам. Какие документы должны предоставить работники и какие документы должно оформить ТОО? Какими налогами будет облагаться сумма, оплаченная за лечение работников, в 2018 году? Какие условия отнесения на вычет в декларации по КПН?

ТОО на СНР упрощенная декларация. Сдает форму 910.00. ТОО не является плательщиком НДС. с 2018 года нужно ли данной ТОО сдавать форму 200,00 ежеквартально?

ТОО на упрощенной декларации, плательщик НДС, занимаемся грузоперевозками в т.ч. международными т.е. по России.

Вопрос нужно с 2018 г. переходить на сдачу электронных с/ф? Читала статью у вас, задавали почти такой же вопрос, в ответе так и не поняла ДА или НЕТ? исключение №4 описанное в той статье мне не понятно.

Компания приобретает авиа, ж/д билеты через туристическое агентство для своих сотрудников, направляемых в командировку. Для этого агентству согласно заключенному договору авансируются денежные средства на приобретение билетов согласно поданным заявкам. Агентство по итогам деятельности предъявляет счет-накладную с указанием номеров электронных билетов и их стоимости.Должно ли агентство на сумму агентского сбора предъявлять счет-фактуру и акт выполненных работ по приобретенным билетам? Отсутствие счетов-фактур объясняется агентством тем, что сумма агентского сбора с выделенной суммой НДС уже указаны в электронном билете, как авиа, так и ж/д.

ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС.

На балансе имеется имущество с 2017 г. Как правильно рассчитать налог на имущество. В НК прописано, что налоговая база берется от остаточной балансовой стоимости по бухучету на начало года. А по ф.100.00 в приложение по ОС остаточная стоимость другая т.к. износ по НУ начисляется от остаточной стоимость на каждый год, а в БУ от первоначальной стоимости приобретенного ОС. Получается на начало 2018 г. по НУ И БУ учету балансовая стоимость здания совсем разная. Как правильно рассчитать налог на имущество? Правильно ли будет все-таки брать остаточную стоимость на начало года по БУ?

ИП на СНР на основе упрощенной декларации (неплательщик НДС) решил прекратить деятельность ИП.

Какова процедура ликвидации ИП на СНР на основе упрощенной декларации в 2019 году?

ТОО производство вид деятельности Переработка и консервирование мяса Мы приобретаем КРС живым весом у частного подворья, которые предоставляют справку с акимата о подтверждении что их собственность. Если это частное лицо, то считается их доходом.

Правомерно ли что мы не удерживаем 10% ИПН, так как это личное подворье. Далее есть ли ограничение по сумме, не облагаемой подоходным налогом? И на какую статью закона опираться?

ИП сдает в аренду офисные помещения, цех. Должен ли сдавать 871 форму реестр договоров аренды за 2017 год?

Работник с октября 2017 г. совмещает должность зам. директора за доплату в заработную плату. С января 2018г собирается в трудовой отпуск.

Необходимо ли при расчете средней з/п для расчета суммы отпускных рассчитать и использовать доплату или расчет отпускных будет производиться только по основному окладу сотрудника?

ТОО (общеустановленный режим) арендует личный транспорт у директора, который выставляет счета как ИП, работающий по патенту.

Имеет ли ТОО право взять на вычеты по КПН расходы по аренде транспорта, если директор и ИП одно и тоже физическое лицо?

ТОО общеустановленный режим, плательщик НДС.

Приняло на работу сотрудника который является пенсионерам, перечисляется ли ИПН, СН, СО, ОПВ в бюджет. Какими налогами будет облагаться компенсация при увольнении такого сотрудника?

Как выписать счет Поставщику за нарушение договорных отношений в части нарушения сроков поставки оговоренных в договоре? Наше ТОО является плательщиком НДС, возможно ли выставить просто счёт или полностью счёт фактуру с актом? Нужно ли выделять НДС? Какие проводки будут корректны?

ТОО на упрощенной декларации. В штате нерезидент (Россия). За 2 полугодие 2017г. с заработной платы, удерживались ИПН, соц. страхование, ОСМС, соц. налог. По окончании отчетного периода сдаем 910.00. В форме 910.00 предусмотрена строка 16-ИПН с доходов иностранцев- надо заполнять по нерезиденту? До этого я сдавала 200.00 по нерезиденту. Сейчас надо сдавать 200.00 по нерезиденту?

В октябре 2017 года в адрес ТОО был выписан электронный счет-фактура. В январе 2018 г. на этот ЭСФ выписан исправленный ЭСФ и предыдущий ЭСФ был аннулирован.

В каком налоговом периоде необходимо отразить зачет НДС: в 4 квартале 2017 года или в 1 квартале 2018?

ИП, Общеустановленный режим, услуги, является директором в ИП. Выписывает денежные средства на себя не в подотчет и не зарплату.

ТОО на УСН, плательщик НДС.

Покупатель, согласно договора об оказании охранных услуг, выставляет Поставщику претензией штрафные санкции за невыполнение условий договора. Какими документами оформляется данная ситуация в бухгалтерском и налоговом учете? Обязательна ли в данном случае выписка счет/фактуры?

У ТОО есть земля в собственности с 2007 года, руководство планирует продать землю в 2018 году. Также есть кредиторы перед которыми не погашена задолженность.

После продажи земли будет ли ТОО платить налоги и какие? Можно ли сначала погасить кредиторскую задолженность и только потом заплатить налоги? И если можно, то будут ли кредиторы (физические лица) платить налоги и какие?