Консультации

Добрый день!
Как списать бракованную продукцию?
на не вычет?
НДС?

Добрый день!
Компания А продает товар 30.09.2020, выписывает ЭСФ 02.10.2020, компания В покупает товар 30.09.2020 и получает ЭСФ 02.10.2020. Компания А делает возврат ТМЗ от покупателя 05.10.2020, выписывает дополнительную ЭСФ 05.10.2020. Компания В делает возврат ТМЗ поставщику 05.10.2020 и получает дополнительную ЭСФ 05.10.2020. В каких приложениях и строках ФНО 300 будет отражаться данные действия у компании А и компании В (именно возвраты).  

Добрый день!
Наша компания арендует вагоны у нерезидентов, а точнее у контрагентов с РФ, в свою очередь, мы эти вагоны предоставляем нашим клиентам на территории РК. В этом случае какие возникают у нас налоги перед бюджетом, возникает ли НДС за нерезидента и КПН за нерезидента?

Добрый день!
подскажите,пожалуйста, какие налоговые обязательства возникают у ТОО при экспорте товара?
ТОО на ОУР реализует на экспорт цемент в Узбекистан.
необходимо ли выписка СНТ?
необходимо ли товар выписывать через виртуальный склад?
заранее спасибо

Добрый день!
ТОО РК заключило договор поставки оборудования (гидравлические ножницы для резки металла) для собственного пользования с Россией.
Какие процедуры должны пройти при импорте товара из России? ФНО 320, 328, СНТ, оплата НДС 12%?
Спасибо!

Добрый день. Вопрос  касательно вычета ИПН при медицинском обслуживании сотрудника. В каких случаях применяется вычет ИПН при медицинском обслуживании сотрудника?

Добрый день. Имеет ли право ИП взять на вычеты по подоходному налогу сумму, уплаченную в качестве штрафа по Договору с заказчиком?

Добрый день. Какой датой принимать в зачет суммы НДС, уплаченные за импорт? Необходимо ориентироваться на дату Уведомления о подтверждении факта уплаты со стороны УГД?

Добрый день. Мы относимся согласно приложения 1  "О внесении изменения в постановление Правительства РК от 20 апреля 2020 года №224 "О дальнейших мерах по реализации Указа Президента РК от 16 марта  2020 года № 287 "О дальнейших мерах по стабилизации экономики", к применению поправочного коэффициент "0" до 1 января.
Как всегда начинаются разногласия.
Правильно ли я понимаю, что с декабрьской заработной платы удерживаются все налоги, т.е.
1. ИПН
2. ОПВ
3. ОППВ
4.ВОСМС
а также налоги
1. СН
2. ОСМС
3. СО

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, должны ли мы выписывать СНТ на реализацию импортированного товара, а именно тракторов (входят в перечень изъятия) и навесного оборудования (не входят в перечень изъятия). Спасибо.

Добрый день. Просим дать Вас разъяснение по изменениям в НК РК, которые вступают в силу с 1 апреля 2021года - подтверждение вычетов по КПН производится при наличии ЭСФ.
Наша компания выпускает фармацевтическую продукцию (лекарственные препараты). Закуп растительного лекарственного сырья производим у ИП и КХ, не являющиеся плательщиками НДС. Сумма одной сделки не превышает 1000 МРП. Вопрос: сможем ли мы относить на вычеты расходы по закупу растительного сырья у ИП и КХ, если у них не возникает обязанности по выписке ЭСФ?

Добрый день. Прошу разъяснить по поводу начислений и выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Недавно ЧСИ прислал уведомление об удержании и перечислении алиментов с заработной платы работника в размере 33% + задолженности по алиментам 17%. Также в уведомлении указано, что после погашения задолженности по алиментам необходимо удерживать 17% для оплаты деятельности ЧСИ.
что является базой для исчисления алиментов - оклад или (оклад - ОПВ- ИПН - ВОСМС)?
Какими проводками в 1с отражаются начисление и выплата алиментов?
Как отразить комиссию банка при перечислении алиментов через р/с?
Отражаются ли алименты в ф. 200?
Также в уведомлении указано, что сохраняемая сумма за должником не должна быть менее прожиточного минимума (на 2021 год минимум составляет 34 302 тенге).
Если у работника за этот месяц начислено 42500, то получается
Алименты =( Оклад 42500 - ОПВ 4250 - ВОСМС 850 ) * 0,33 = 12 342 тенге.
ЗП на руки = 37400 - 12342 = 25 058 тенге (что меньше прожиточного минимума)
как в таком случае быть?
Заранее спасибо.

Добрый день. Разъясните пожалуйста в каких случаях предоставляется вычет в месяц отсутсвия дохода? О каком "отсутвии дохода" работника идет речь если при нахождении сотрудника в отпуске без содержания и декретном отпуске, из разъяснения Председателя КГД МФ РК, данное положение не применяется.

Добрый день. ТОО, Ломбард, на ОУР, не плательщик НДС.
Ломбард реализует невыкупленное залоговое имущество. которое числится на забалансовом счете, - золотые изделия и лом, мелкую бытовую технику (телефоны) через торги  (аукцион).
Согласно внесенным дополнениям в перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» (осуществляется с 1 октября 2020 года) под пунктом 346 - прочие отходы и лом золота, включая металл, плакированный золотом.
Должно ли в данном случае ТОО Ломбард вести «Виртуальный склад» при реализации невыкупленного заложенного имущество (ювелирные изделия)  через торги (аукцион)? В этом случае нужно ли выписывать ЭСФ и СНТ при реализации залогового имущества физическим лицам и индивидуальным предпринимателя?

Добрый день
Прошу разъяснения.

ТОО оплатило 20 марта НДС по импорту из РФ, Товар пересек границу 29.03., а отчет за март (форма 328) была сдана 02.04.2021 года, разнесена 03.04.2021 года

В каком налоговом периоде брать в зачет данную форму по форме 300.00 в 1й или во 2м квартале 2021 года?

Допустимо ли принимать от иностранных поставщиков АВР не установленного нашим Законодательством образца? Либо необходимо требовать заполнить их также АВР по образцу нашего Законодательства?

если у ип в конце февраля заканчивается приостановление, то  следующее продление можно делать в начале февраля или в конце ?

Здр-те! Поставщик согласно договора ГЗ отгрузил товар (бензин марки АИ92) в марте в конце 2020 года, по порталу ГЗ мы подписали накладную в апреле 2020 г,ЭСФ выписан мартом.
Вопрос: Как оприходовать по бухгалтерскому учету бензин в марте по факту или в апреле ,после подписания накладной на портале электр.ГЗ. и по ЭСФ ,какой датой поставить в зачет НДС : мартом или апрелем?

Здравствуйте , у нас есть сотрудник который работает основным  работникам и так же по совместителем только в другой должности ... при расчета отпуска , я делаю 2 расчета, как основного работника и на совместителя ... или как ?

Здравствуйте, ВОПРОС- ТОО 2020году в августе  застроил объект  ее оценочная сумма 50.000.000 т , Как рассчитать и оплачивать ежегодный имущественный налог  ? Знаем что ТОО оплачивает 1,5% но это от общий суммы или как?Спасибо