Консультации

Разъясните, пожалуйста, порядок отражения в 1С поступления по импорту из России, (Поступление ТМЦ-заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов-регистрация прочих операций по приобретенным товарам). Нужно ли заполнять ГТД по импорту?

Форма собственности частная, ТОО, упрощенный, неплательщики НДС.

У меня ТОО с марта 2017 был на ОУР, не плательщики НДС, с 1 августа перешли на упрощенный режим, нужно ли было сдать 200.00 форму за 3 квартал 2017 года?

ТОО, ОУР, плательщик НДС.

Начислена и уплачена пеня по ОПВ.

Относится ли пеня по ОПВ на вычеты по налоговому учету?

ТОО, оказывает услуги в сфере питания, режим общеустановленный, плательщики НДС.

Сотрудники питаются, ежемесячно себестоимость равномерно делится на всех и выведенная сумма всех обедов за месяц доначисляется каждому сотруднику для исчисления всех налогов и затем удерживается с ЗП.

Сейчас проводка следующая: 3350-1254, затем делается проводка 1254-1330 (готовая продукция у нас).

Вопрос № 1: Необходимо ли НДС ранее взятый в зачет корректировать в сторону уменьшения и отразить в строке "порча" 6 приложения 300 формы? либо вариант II: Мы хотим утвердить расценку недельного/месячного СТАФа на 1 человека. В конце месяца выставлять общую счет-фактуру – проводки 1284-6010 доход по утвержденной расценке, 1284-3130 НДС к уплате, 7010 - 1330 списание, себестоимость, которая возможно будет меньше, но у материалиста будет время готовить данные к ревизии, т.к. сроки ЗП у нас 10 число каждого месяца, а проводка по удержанию с з.п 3350-1284.

Вопрос № 2: как правильнее выставлять счет-фактуру по СТАФ? 1 в месяц общую или по-фамильно на каждого?

Вопрос № 3: Возможно таким образом можно выставлять счет-фактуру по руководителю, например, с алкоголем? в Декларации по НДС данные счета-фактуры пойдут с общей реализацией.

Компания является плательщиком НДС. Мы заключили договор с клиентом, в котором говорится о гарантийном сроке и гарантийной замене. Как мы можем списать товар, который заменили по гарантии? Какими документами отразить в 1С? Можем ли брать на вычеты?

Частная форма собственности, ТОО, общеустановленный режим налогообложения, плательщики НДС.

Как правильно заполнить приложение 100.02 (вычеты по фиксированным активам) если в течение года объект с незавершенки был переведен на ОС, а также был проведен капремонт системы тепло-водоснабжения, увел-й стоимость ОС. Получается, что стоимость материалов была списана и начислена амортизация. Это не двойной вычет?

ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС.

Если нам оказывали услуги нерезиденты-физические лица по договору ГПХ, договор заключен на 3 700 000 тенге от 05.01.2017, АВР мы получили от него на оказанные услуги 05.04.2017 года, оплата была частичная, т.е. мы 70 000 тенге оплачивали в мае, 100 000 тенге оплатили в июне и так каждый месяц до декабря, в декабре погасили все сумму.

Когда получается я должна была заплатить за нерезидента-физического лица ИПН у источника выплаты 20%: в момент первой оплаты всю сумму ИПН у источника выплаты по АВР 740 000, или от суммы оплаты 20%, т.е. каждый месяц 20% от суммы, которую я ему выплатила? 200.02 форме я указываю его в 4 квартал 2017 года, когда мы полностью погасили сумму по АВР и договору? Или в каждом квартале когда была выплата?

Формы 101.04 и 300.05 я же не указываю по таким поставщикам нерезидентам-физическим лицам сумму, т.к. они неплательщики НДС и физические лица.

Два предприятия ТОО и ИП на упрощенной декларации, в 2018 году.

У нас два предприятия ТОО и ИП на упрощенной системе, сдающая форму 910.00, имеет не только сотрудников (с начислением зарплаты), но и работника (не сотрудника) выполняющего услуги по договору ГПХ.

Нужно ли нам сдавать форму 200.00 на этого работника, работающего по договору ГПХ?

ТОО с 01.08.2017 года перешло с упрощенного декларации на общеустановленный режим налогообложения в добровольном порядке. С 2016 года по 01.08.2017 года были приобретены основные средства (далее – ОС).

По какой стоимости я должна отразить ОС в приложении формы 100.00 – вычеты по фиксированным активам:

– 1-ый вариант по цене приобретения (2016-2017год),

– 2-ой вариант по остаточной стоимости на 01.08.2017года?

Или есть еще варианты?

Компания заключила договор на оказание услуг оператора по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Перевозка грузов осуществляется на ежедневной основе. По итогам месяца оператор предоставил один Акт выполненных работ (оказанных услуг) на всю сумму тарифа оператора за месяц. К Акту дополнительно предоставляется расчетная ведомость грузоперевозок с указанием, в какие дни и сколько вагонов было использовано в железнодорожном сообщении.

Насколько правомерно выставление одного акта выполненных работ (оказанных услуг) по итогам месяца на общую сумму или согласно ЗРК от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» первичные документы должны быть составлены в момент совершения операции или события либо непосредственно после их окончания, то есть за каждый день грузоперевозок?

ГКП на ПХВ, общеустановленный, неплательщик НДС.

В 2017 г. соц. отчисления 5%, соц. налог 6%. Итого соц. налог 11%.

В 2018 г. соц. отчисления 3,5%, соц. налог какой процент, 6%? Итого соц. налог какой процент, 9,5%?

Добрый день! Наше ТОО "Avangard AstKZ" является частной собственностью , общеустановленный режим налогообложения, тоо является плательщиком ндсНам нужда доверенность от ТОО на сотрудника нашей организации в Сарыаркинский суд г.Астаны для подачи искового заявления на физическое лицо по поводу мошенических действий

ТОО заключает договор мены. Обмен товара на дом (коттедж), при этом владелец дома физическое лицо, которое в свою очередь в последствии реализует полученный товар другому юр. лицу. Прошу учесть, что все фигуранты резиденты. Сумма сделки в условных единицах 3 миллиона долларов.

Какие налоговые обязательства возникают у физ. лица в результате проведения данной сделки?

ТОО приобретает в банке евро за доллары (конверсия). Какими проводками отразить данную операцию в 1с?

ТОО резидент РК (ОУР, НДС).

В ноябре 2017г. данному ТОО оказывала услуги компания из РФ по предоставлению оборудования. Для того чтобы не платить КПН у источника выплаты, нерезидентами со стороны РФ предоставлена справка о резидентстве. Дата выдачи справки 7.02.2018 г. В данной справке говорится, что данная компания является резидентом РФ в 2017 году.

Если текст справки РФ утверждает, что данная компания является резидентом в 2017 году, а дата выдачи 07.02.2018г., а выполнены работы в ноябре 2017, может ли она быть принята нами для использования Конвенции о двойном налогообложении, при исчислении КПН?

Изменения в табличной части счет фактуры на бумажном носителе, а именно, вместо колонки акциз колонка страна происхождения товара и колонка номер таможенной декларации. Наименование "стоимость товаров, работ, услуг без НДС" ТРЕБУЮТ ПОМЕНЯТЬ НА "РАЗМЕР ОБЛАГАЕМОГО ОБОРОТА", наименование "всего стоимость реализации" поменять на "СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ С УЧЕТОМ НДС".

Правомерно ли?

ИП ОУР, услуги, неплательщик НДС, в строке 220.00.016 СН (4107*12) = 49284тенге, в декларации выходит сумма 48840 тенге при расшифровке выходит (4107*12)-444 тенге закрытие месяца за декабрь=48840.

Почему отнимается 444 тенге при закрытии месяца, в итоге какую сумму надо ставить 49284 тенге или 48840 тенге с вычетом суммы 444 тенге?

Также интересует строка 220.00.018 нужно ли заполнять если у самого ИП помимо ИП есть ТОО где он является ген. директором и получает ЗП там?

ТОО на упрощенке имеет прибыль за 2017 год в размере 3 000 000,00 тенге. Решением единственного учредителя принято решение потратить всю прибыль на выплату дивидендов. Но на расчетном счете ТОО недостаточно средств для выплаты всей суммы, так как есть дебиторская задолженность заказчиков.

Можно ли выплачивать дивиденды частями по мере поступления средств на расчетный счет? Нужно ли в решении единственного учредителя указать данный факт, что дивиденды будут выплачиваться по мере поступления денежных средств? Или нужно будет делать на каждую сумму отдельное решение?

Сотрудник сломал руку, к производству это не имеет никого отношения. Руководитель считает, что оплачивать по минималке больничный лист – это несправедливо. Какие есть еще варианты?

Резидент РК покупает 100% долю ТОО. При проверке ТОО обнаруживается, что Генеральный директор ТОО вносил сумму в кассу для оплаты товаров, услуг. В ТОО висит задолженность перед генеральным директором. Как закрыть эту сумму, нужно ли отразить как доход, если ген. директор письменно пишет отказ от этих сумм?