Консультации

Добрый день! Мы являемся ТОО на упрощенном режиме, по октябрь 2021 не состояли на учете по НДС, один раз в месяц отправляли нерезиденту 10% от дохода Вопрос: Должна ли я сдавать форму 101,04 и уплачивать КПН в размере 20%, до сих пор не сдавала и не оплачивала, подскажите, пожалуйста, какие санкции мне грозят и как мне сейчас поступить? Спасибо

Добрый день! Наша организация заключила договор со сторонней фирмой на аренду автотранспорта, то есть фирма предоставляет нам свой транспорт. Мы покупаем бензин и зап части

Вопрос: Какими налогами облагается данная сделка для обеих сторон и облагается ли она вообще? Спасибо

Добрый день! Ответьте пожалуйста на вопрос  после оказанных услуг мы должны были выписать ЭСФ в конце месяца, а ошибочно была выписана 1 числа следующего месяца, как это можно исправить?

Добрый день! Подскажите пожалуйста при снятии с учёта по НДС сдали ликвидационную отчётность, как узнать сняли ли ТОО с учёта по НДС и где получить подтверждение о снятие с учёта.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие налоговые обязательства возникают при получении услуг от резидента РФ за «Участие в онлайн-курсе «ПРОФ УЗВ»? Спасибо!
--

Добрый день! Подскажите при начислении зп за февраль месяц на ә сотрудников при исчислении ИПН равен 0, так как в январе сотрудник почти весь месяц был в отпуске и вычет в размере 42500 не был полностью использован заработная плата равно 75000, вычет по ИПН больше 67500 соответственно ИПН =0, по второму сотруднику он был в отпуске в феврале и начисление равно 7500 соответственно ИПН тоже =0? Возможно ли не перечислять ИПН если его нет? Придет ли по данному факту уведомление от НК?

Добрый день! Поясните пожалуйста, как понимать формулировку в изменениях в Правилах по ОПВ
«6. Обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с выплат и доходов: «3-1) указанных в пункте 1 статьи 341 НК, за исключением установленных подпунктами 12), 26), 27) и 50) пункта 1 статьи 341, а также подпунктами 42) и 43) пункта 1 статьи 341 НК (в части утраченного заработка (дохода).
При этом обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с доходов, предусмотренных абзацем шестым подпункта 17) пункта 1 статьи 341 НК РК».
Абзац 6 пп 17) п 1 ст 341 НК РК - это  компенсационные выплаты - при прекращении действия трудового договора в размерах, установленных законодательством РК.
Необходимо удерживать ОПВ с компенсации при расторжении ТД или нет?

Добрый день! Сотрудница принесла больничный лист по беременности и родам с 20.01.21. по 25.05.2021. Подскажите, пожалуйста, оплачиваем ли мы данный лист и надо ли начислить компенсацию за неиспользованный отпуск? Сотрудница принята на работу  3 декабря 2019, в отпуск не ходила. Спасибо!

Добрый день! ТОО на ОУР, при  каких условиях статус среднего бизнеса можно сменить на малый бизнес?

Добрый день! ТОО на упрощ режиме налогообложения, 1 сотрудник. Если начисление зп происходило только за май (50 000 тг) и июнь (50 000 тг). Как верно рассчитать данные для строки 910.00.004? Спсибо

Добрый день! ТОО на упрощенном режиме, сдаем 910 ф, занимается  железнодорожными грузоперевозками в том числе  работаем с международными перевозками , с Китаем

Вопрос: Попадает ли наша организация в мониторинг  по нулевому КПН  сроком на три года. Спасибо

Добрый день! Учредитель физическое лицо-нерезидент, владеет долей участия более трех лет, юр.лицо выплачивающее дивиденды не является недропользователем. До 2021 года при выплате дивидендов ИПН не удерживался согласно ст.654 п.4 НК РК. Должны ли мы удерживать ИПН с 2021 года? Или данный пункт 4 ст. 654 НК РК действует и на данный момент и удержание ИПН с дивидендов учредителя физ.лица нерезидента мы начнем применять только с 01 января 2029 года?

Добрый день!

Были проданы гранулы из полиэтилена в Беларусь. (товар не пересекал границу РК), мы лишь купили у ОАЭ и продали Беларусь!

Мы сделали реализацию товара по 0% так как страны ЕАЭС.

Теперь нам пришло уведомление, что согласно п 3) ст 457 НК РК, при непоступлении в электронной форме в НК РК заявления и уплате кос налогов в теч 180 дней ....... плательщик ндс обязан уплатить ндс по п 1) ст 422 НК РК.

Получается данная реализация должна отражаться в основной 300, в пункте 300.00.004 как я понимаю.

Добрый день!Выписанные  СФ и АВР на бумажном носителе ,поставщик ИП.Можем  ли мы относить на вычеты,если не выписано через ИС ЭСФ.

Добрый день!
Единственный учредитель ТОО делает взнос в уставной капитал в размере 2 млн. тенге. Какими документами и проводками правильно оформить данную операцию?

Добрый день!
Как списать бракованную продукцию?
на не вычет?
НДС?

Добрый день!
Компания А продает товар 30.09.2020, выписывает ЭСФ 02.10.2020, компания В покупает товар 30.09.2020 и получает ЭСФ 02.10.2020. Компания А делает возврат ТМЗ от покупателя 05.10.2020, выписывает дополнительную ЭСФ 05.10.2020. Компания В делает возврат ТМЗ поставщику 05.10.2020 и получает дополнительную ЭСФ 05.10.2020. В каких приложениях и строках ФНО 300 будет отражаться данные действия у компании А и компании В (именно возвраты).  

Добрый день!
Наша компания арендует вагоны у нерезидентов, а точнее у контрагентов с РФ, в свою очередь, мы эти вагоны предоставляем нашим клиентам на территории РК. В этом случае какие возникают у нас налоги перед бюджетом, возникает ли НДС за нерезидента и КПН за нерезидента?

Добрый день!
подскажите,пожалуйста, какие налоговые обязательства возникают у ТОО при экспорте товара?
ТОО на ОУР реализует на экспорт цемент в Узбекистан.
необходимо ли выписка СНТ?
необходимо ли товар выписывать через виртуальный склад?
заранее спасибо

Добрый день!
ТОО РК заключило договор поставки оборудования (гидравлические ножницы для резки металла) для собственного пользования с Россией.
Какие процедуры должны пройти при импорте товара из России? ФНО 320, 328, СНТ, оплата НДС 12%?
Спасибо!