Консультации

ТОО, СНР (упрощенка), плательщик НДС.

Российская компания нерезидент оказывает транспортные услуги, следует удержать КПН с доходов нерезиденту у источника выплаты по форме 101.04.

Какие проводки рекомендуете при начислении суммы КПН в учете?

Резидент РК обучается в РФ. Какую ФНО должен сдать данный студент в РК в УГД?

Организация является РГП на ПХВ, не является плательщиком НДС, общеустановленный порядок налогообложения.

Сдали расчеты 701.01 за 2018 года по земельному налогу заполнили КБК 104309 "Земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов" и уплатили исчисленный налог на данный КБК, однако в форме ввели новый КБК 104302 "Земельный налог на земли населенных пунктов".

Раннее организация, уплачивала земельный налог, на земли населенных пунктов на КБК 104309. В этой связи необходимо ли нам сдавать дополнительную форму 701.01 для уплаты земельного налога на КБК 104302 "Земельный налог на земли населенных пунктов".

ТОО до 01.08.2017 г. было на упрощенной декларации, с 01.08.2017г. перешли на общеустановленный режим.

Сдача отчета по ф.100 период с 01.08.2017г.?

ТОО, СНР на основе упрощенной декларации, плательщики НДС. Предлагают нам производить услуги по монтажу г/п кранов российской компании, но на территории РК, т.е. нужно будет выставлять счета-фактуры за услуги монтажа российской фирме и расчет будет с российских банковских счетов. Российская компания поставляет краны казахстанской компании (но не нам), нашу компанию просят только произвести, так сказать, сборку кранов на месте, т.е. тут в РК. Какие изменения будут у нас в налогообложении при этих сделках? на что обратить внимание при составлении Договора?

В ноябре 2017 года нашей компанией была оказано финансовая помощь – благотворительность. При наличии письма и договора, могу ли я на основании п.1ст.133 уменьшить СГД на 3%?

ТОО, ОУР, плательщик НДС. Начислена пеня за несвоевременное перечисление ОПВ.

Какие проводки рекомендуете для отражения пени в бухгалтерском учете?

ТОО, частная, ОУР, плательщик НДС.

ТОО заключило договор ГПХ с физическим лицом по охране объекта. У ТОО возникает обязательство только по уплате ИПН. Физ. лицо хочет, чтобы ТОО перечисляло за него ОПВ (в нашем случае это добровольные пенсионные взносы). Какой порядок исчисления ИПН и добровольных пенсионных отчислений? На руки он должен получить 70 000 тенге.

Вопрос в том, что в нашей компании работают бывшие военные, которые на пенсии по выслуги лет, но не достигшие пенсионного возраста, нам нужно перечислять по ним налоги? Если да то какие и может ссылка на кодекс есть?

Какими налогами будет облагаться компенсация при увольнении с 2018 года? Если сотрудник пенсионер и, если обычный сотрудник.

ИП ОУР, услуги, неплательщик НДС.

В какую строку входит ОСМС в декларации 220.00 за 2017 год, а также строка 220.00.019 ОПВ надо ли заполнять, если строка 220.00.018 равна нулю, так как сам ИП имеет также ТОО, где получает ЗП?

На балансе ТОО есть легковые автомобили свыше 7 лет в эксплуатации. Как часто необходимо проходить техосмотры и какие категории существуют?

ТОО (ОУР, частная).

ТОО оплатило предоплату в валюте за товар Белорусской компании в декабре 2015 г. Товар нам не был поставлен, поставщик приостанавливает деятельность. Срок действия договора закончился в декабре 2017 г. Сумма предоплаты числится на счете 1610 с декабря 2015 по 31.12.2017 года.

В какое время в данной ситуации авансы выданные должны быть признаны долгосрочной дебиторской задолженностью поставщика?

Возникает ли у резидента РК, обучающегося в вузе в России и получающего стипендию, обязательство по сдаче декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00)?

В случае возникновения обязательства кто может сдать эту декларацию за студента, если он находится в РФ? Какие документы должен предоставить студент для заполнения формы 240.00?

ТОО созданное на основе уставу , 2 -умя учредителями, учредители ( не резиденты РК). Учредителями создается протокол общего собрания о назначении директора. Директор ( не резидент РК). Каждый год директор подает документы на разрешение трудовой деятельности, а также на визу в соответствии с этим разрешением. В этом году подав документы на разрешение, получили отказ, причина отказа - нет квоты. Каким образом дальше ТОО может продолжить свою деятельность? Если с директором оформить приказ на официальное увольнение, можно ли оформить далее довереннось на временно исполняющего обязанности? Кто ее должен дать?

Разъясните, пожалуйста, порядок отражения в 1С поступления по импорту из России, (Поступление ТМЦ-заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов-регистрация прочих операций по приобретенным товарам). Нужно ли заполнять ГТД по импорту?

Форма собственности частная, ТОО, упрощенный, неплательщики НДС.

У меня ТОО с марта 2017 был на ОУР, не плательщики НДС, с 1 августа перешли на упрощенный режим, нужно ли было сдать 200.00 форму за 3 квартал 2017 года?

ТОО, ОУР, плательщик НДС.

Начислена и уплачена пеня по ОПВ.

Относится ли пеня по ОПВ на вычеты по налоговому учету?

ТОО, оказывает услуги в сфере питания, режим общеустановленный, плательщики НДС.

Сотрудники питаются, ежемесячно себестоимость равномерно делится на всех и выведенная сумма всех обедов за месяц доначисляется каждому сотруднику для исчисления всех налогов и затем удерживается с ЗП.

Сейчас проводка следующая: 3350-1254, затем делается проводка 1254-1330 (готовая продукция у нас).

Вопрос № 1: Необходимо ли НДС ранее взятый в зачет корректировать в сторону уменьшения и отразить в строке "порча" 6 приложения 300 формы? либо вариант II: Мы хотим утвердить расценку недельного/месячного СТАФа на 1 человека. В конце месяца выставлять общую счет-фактуру – проводки 1284-6010 доход по утвержденной расценке, 1284-3130 НДС к уплате, 7010 - 1330 списание, себестоимость, которая возможно будет меньше, но у материалиста будет время готовить данные к ревизии, т.к. сроки ЗП у нас 10 число каждого месяца, а проводка по удержанию с з.п 3350-1284.

Вопрос № 2: как правильнее выставлять счет-фактуру по СТАФ? 1 в месяц общую или по-фамильно на каждого?

Вопрос № 3: Возможно таким образом можно выставлять счет-фактуру по руководителю, например, с алкоголем? в Декларации по НДС данные счета-фактуры пойдут с общей реализацией.

Компания является плательщиком НДС. Мы заключили договор с клиентом, в котором говорится о гарантийном сроке и гарантийной замене. Как мы можем списать товар, который заменили по гарантии? Какими документами отразить в 1С? Можем ли брать на вычеты?