Консультации

ТОО до 01.08.2017 г. было на упрощенной декларации, с 01.08.2017г. перешли на общеустановленный режим.

Сдача отчета по ф.100 период с 01.08.2017г.?

ТОО, СНР на основе упрощенной декларации, плательщики НДС. Предлагают нам производить услуги по монтажу г/п кранов российской компании, но на территории РК, т.е. нужно будет выставлять счета-фактуры за услуги монтажа российской фирме и расчет будет с российских банковских счетов. Российская компания поставляет краны казахстанской компании (но не нам), нашу компанию просят только произвести, так сказать, сборку кранов на месте, т.е. тут в РК. Какие изменения будут у нас в налогообложении при этих сделках? на что обратить внимание при составлении Договора?

В ноябре 2017 года нашей компанией была оказано финансовая помощь – благотворительность. При наличии письма и договора, могу ли я на основании п.1ст.133 уменьшить СГД на 3%?

ТОО, ОУР, плательщик НДС. Начислена пеня за несвоевременное перечисление ОПВ.

Какие проводки рекомендуете для отражения пени в бухгалтерском учете?

ТОО, частная, ОУР, плательщик НДС.

ТОО заключило договор ГПХ с физическим лицом по охране объекта. У ТОО возникает обязательство только по уплате ИПН. Физ. лицо хочет, чтобы ТОО перечисляло за него ОПВ (в нашем случае это добровольные пенсионные взносы). Какой порядок исчисления ИПН и добровольных пенсионных отчислений? На руки он должен получить 70 000 тенге.

Вопрос в том, что в нашей компании работают бывшие военные, которые на пенсии по выслуги лет, но не достигшие пенсионного возраста, нам нужно перечислять по ним налоги? Если да то какие и может ссылка на кодекс есть?

Какими налогами будет облагаться компенсация при увольнении с 2018 года? Если сотрудник пенсионер и, если обычный сотрудник.

ИП ОУР, услуги, неплательщик НДС.

В какую строку входит ОСМС в декларации 220.00 за 2017 год, а также строка 220.00.019 ОПВ надо ли заполнять, если строка 220.00.018 равна нулю, так как сам ИП имеет также ТОО, где получает ЗП?

На балансе ТОО есть легковые автомобили свыше 7 лет в эксплуатации. Как часто необходимо проходить техосмотры и какие категории существуют?

ТОО (ОУР, частная).

ТОО оплатило предоплату в валюте за товар Белорусской компании в декабре 2015 г. Товар нам не был поставлен, поставщик приостанавливает деятельность. Срок действия договора закончился в декабре 2017 г. Сумма предоплаты числится на счете 1610 с декабря 2015 по 31.12.2017 года.

В какое время в данной ситуации авансы выданные должны быть признаны долгосрочной дебиторской задолженностью поставщика?

Возникает ли у резидента РК, обучающегося в вузе в России и получающего стипендию, обязательство по сдаче декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00)?

В случае возникновения обязательства кто может сдать эту декларацию за студента, если он находится в РФ? Какие документы должен предоставить студент для заполнения формы 240.00?

ТОО созданное на основе уставу , 2 -умя учредителями, учредители ( не резиденты РК). Учредителями создается протокол общего собрания о назначении директора. Директор ( не резидент РК). Каждый год директор подает документы на разрешение трудовой деятельности, а также на визу в соответствии с этим разрешением. В этом году подав документы на разрешение, получили отказ, причина отказа - нет квоты. Каким образом дальше ТОО может продолжить свою деятельность? Если с директором оформить приказ на официальное увольнение, можно ли оформить далее довереннось на временно исполняющего обязанности? Кто ее должен дать?

Разъясните, пожалуйста, порядок отражения в 1С поступления по импорту из России, (Поступление ТМЦ-заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов-регистрация прочих операций по приобретенным товарам). Нужно ли заполнять ГТД по импорту?

Форма собственности частная, ТОО, упрощенный, неплательщики НДС.

У меня ТОО с марта 2017 был на ОУР, не плательщики НДС, с 1 августа перешли на упрощенный режим, нужно ли было сдать 200.00 форму за 3 квартал 2017 года?

ТОО, ОУР, плательщик НДС.

Начислена и уплачена пеня по ОПВ.

Относится ли пеня по ОПВ на вычеты по налоговому учету?

ТОО, оказывает услуги в сфере питания, режим общеустановленный, плательщики НДС.

Сотрудники питаются, ежемесячно себестоимость равномерно делится на всех и выведенная сумма всех обедов за месяц доначисляется каждому сотруднику для исчисления всех налогов и затем удерживается с ЗП.

Сейчас проводка следующая: 3350-1254, затем делается проводка 1254-1330 (готовая продукция у нас).

Вопрос № 1: Необходимо ли НДС ранее взятый в зачет корректировать в сторону уменьшения и отразить в строке "порча" 6 приложения 300 формы? либо вариант II: Мы хотим утвердить расценку недельного/месячного СТАФа на 1 человека. В конце месяца выставлять общую счет-фактуру – проводки 1284-6010 доход по утвержденной расценке, 1284-3130 НДС к уплате, 7010 - 1330 списание, себестоимость, которая возможно будет меньше, но у материалиста будет время готовить данные к ревизии, т.к. сроки ЗП у нас 10 число каждого месяца, а проводка по удержанию с з.п 3350-1284.

Вопрос № 2: как правильнее выставлять счет-фактуру по СТАФ? 1 в месяц общую или по-фамильно на каждого?

Вопрос № 3: Возможно таким образом можно выставлять счет-фактуру по руководителю, например, с алкоголем? в Декларации по НДС данные счета-фактуры пойдут с общей реализацией.

Компания является плательщиком НДС. Мы заключили договор с клиентом, в котором говорится о гарантийном сроке и гарантийной замене. Как мы можем списать товар, который заменили по гарантии? Какими документами отразить в 1С? Можем ли брать на вычеты?

Частная форма собственности, ТОО, общеустановленный режим налогообложения, плательщики НДС.

Как правильно заполнить приложение 100.02 (вычеты по фиксированным активам) если в течение года объект с незавершенки был переведен на ОС, а также был проведен капремонт системы тепло-водоснабжения, увел-й стоимость ОС. Получается, что стоимость материалов была списана и начислена амортизация. Это не двойной вычет?

ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС.

Если нам оказывали услуги нерезиденты-физические лица по договору ГПХ, договор заключен на 3 700 000 тенге от 05.01.2017, АВР мы получили от него на оказанные услуги 05.04.2017 года, оплата была частичная, т.е. мы 70 000 тенге оплачивали в мае, 100 000 тенге оплатили в июне и так каждый месяц до декабря, в декабре погасили все сумму.

Когда получается я должна была заплатить за нерезидента-физического лица ИПН у источника выплаты 20%: в момент первой оплаты всю сумму ИПН у источника выплаты по АВР 740 000, или от суммы оплаты 20%, т.е. каждый месяц 20% от суммы, которую я ему выплатила? 200.02 форме я указываю его в 4 квартал 2017 года, когда мы полностью погасили сумму по АВР и договору? Или в каждом квартале когда была выплата?

Формы 101.04 и 300.05 я же не указываю по таким поставщикам нерезидентам-физическим лицам сумму, т.к. они неплательщики НДС и физические лица.

Два предприятия ТОО и ИП на упрощенной декларации, в 2018 году.

У нас два предприятия ТОО и ИП на упрощенной системе, сдающая форму 910.00, имеет не только сотрудников (с начислением зарплаты), но и работника (не сотрудника) выполняющего услуги по договору ГПХ.

Нужно ли нам сдавать форму 200.00 на этого работника, работающего по договору ГПХ?